...
При нажатии на кнопку «Согласовать и отправить на согласование» Система меняет статус договора на статус «Отправлен на согласование Заказчику» и отображает кнопку для подписания договора.
Внимание: при отзыве согласования договора Система удалит файл договора, а также перечень согласующих и историю согласования, аналогично, как и при удалении файла договора.
В случае подписания согласования автором договора, Система направит уведомление согласующим о необходимости согласовать договор.
В случае согласия согласующему необходимо осуществить подписание, в случае отказа необходимо указать причину отказа в согласовании договора.
...
После того, как договор будет подписан всеми согласующими, Система переведет договор в статус «Действует» и в случае, если договор имеет признак «Договор присоединения» отобразит раздел «Заявление о присоединении», где будет доступно прикрепление файла.
Удаление договора
Заказчик имеет возможность удалить договор, если статус договора «Проект». Для этого необходимо на форме просмотра перечня договоров заказчика в строке с договором нажать на пиктограмму пиктограмму Х.
Пункт плана перейдет в статус «Утвержден» и будет доступен для создания нового договора.
...
ВАЖНО: Заказчик самостоятельно вносит сумму к оплате за минусом авансовых платежей. Для заполнения общих сведений необходимо выбрать на форме акта действие «Сведения»:
На форме заполнения общих сведений необходимо заполнить поля и нажать «Сохранить»:
№ | Название поля | Описание |
1 | Общая стоимость Договора | Заполняется автоматически системой из данных договора |
2 | Сумма авансовых платежей по договору | Заполняется автоматически системой на основании указанных данных заказчиком в меню «ранее оплаченный аванс» |
3 | Сумма оплаты с начала действия Договора | Заполняется автоматически системой на основании утвержденных актов и ранее оплаченного аванса. Равно сумме ранее заактированных сумм и ранее оплаченного аванса |
4 | Ранее заактированные суммы | Заполняется автоматически системой на основании утвержденных актов. Равно сумме сумм к оплате за минусом аванса по утвержденным актам |
5 | Сумма неустойки (штраф, пеня) за просрочку сроков поставки или ненадлежащего ооисполнения (частичного неисполнения) обязательств | Заполняется заказчиком вручную |
6 | Количество просроченных дней | Заполняется заказчиком вручную |
7 | Сумма, требуемая к перечислению Поставщику | Заполняется системой автоматически на основании значения поля «Сумма к оплате за минусом аванса» |
При необходимости прикрепления дополнительных документов необходимо на форме «Прикрепление электронных копий документов» выбрать файл:
...
Корректировка акта заказчиком
Қол қойылған актіні түзету үшін «Түзету» әрекетін таңдау керек. Әрекет «Тапсырыс берушімен келісуде», «Тапсырыс берушіде қол қоюда» актісінің мәртебесінде қолжетімді. Тапсырыс берушіге акт бекітілгеннен кейін актіні түзетуге болмайды.
«Түзету» батырмасын басқаннан кейін акт өзгерістер енгізу мүмкіндігі үшін «Тапсырыс берушінің келісімінде» мәртебесіне ауысады, бұл ретте өкілдердің барлық қолдары жойылып, өзгертілген актіге қайта қол қою талап етіледі.
Тапсырыс берушінің актіні қабылдаудан бас тартуы
...
Актіні қабылдаудан бас тарту үшін «Қабылдаудан бас тарту» әрекетін таңдау қажет.
«Қабылдаудан бас тарту» әрекетін таңдаған кезде жүйе «бас тарту себебі» жолын және «сақтау» батырмасын міндетті түрде толтыра отырып, тауарды, жұмысты, қызметті қабылдаудан бас тартуға арналған нысанды көрсетуі тиіс.
Тауарды, жұмысты, көрсетілетін қызметті қабылдаудан бас тартуға арналған нысанда бекітуші болып табылмайтын қарапайым өкіл «Бас тарту» әрекетін таңдаған кезде жүйе актіні қабылдаудан бас тарту себебін сақтайды, бұл ретте актінің мәртебесі өзгеріссіз қалады.
ЕСКЕРТПЕ: Бұл ретте жүйе актінің мәртебесін өзгертпейді, тек актіні қабылдаудан бас тарту туралы шешімді қабылдау үшін бекітуші өкіл оны одан әрі қарау үшін бас тарту себебін тіркейді.
Тауарды, жұмысты, көрсетілетін қызметті қабылдаудан бас тарту үшін нысанда бекітуші болып табылатын өкіл «Бас тарту» әрекетін таңдаған кезде жүйе актінің мәртебесін «Қабылдаудан бас тартылды» деп өзгертеді, өнім берушіге құрамында актіні қабылдаудан бас тартқан өкілдердің барлық себептерін қамтитын бас тарту себебі жазылған хабарлама жібереді.
ЕСКЕРТПЕ: Актіні қабылдаудан бас тарту әрекетін орындаған кезде ғана бекітуші тұлғамен актіні қабылдаудан бас тарту жүзеге асырылады.
Актіні Тапсырыс берушінің PDF форматында сақтауы
«PDF форматында сақтау» батырмасын басқан кезде жүйе пайдаланушының өнім беруші актісінің деректерімен сақталуы үшін PDF файлын құрайды.
Актіні PDF форматында сақтау
«PDF форматында сақтау» батырмасын басқан кезде жүйе пайдаланушының өнім беруші актісінің деректерімен сақталуы үшін PDF файлын құрайды
...
- Төлемді байланыстыру
«Төлемді байланыстыру» батырмасын басқан кезде Жүйе «Шарттар» модулінде төлемді байланыстыру нысанын көрсетеді:
...
3) »Нақты сомаларды қайта есептеу» әрекеті - төлемдер бойынша бөлінуіне сәйкес нақты сомаларды дұрыс қайта есептеу үшін
Жүйе төлемдерді «Төлем туралы ақпарат» - «Төлемдер» қосымша бетінде және «Төлемді қосу» әрекетінде көрсетеді.
...
МАҢЫЗДЫ: Төлемнің қаржы жылы бөлу кезінде жүйемен ескеріледі, яғни осы төлем бойынша көрсетілген қаржы жылының нақты сомаларын бөлуге болады
ЕҚаржымині ЕАИАЖ арқылы алынған төлемді байланыстыру кезінде, жүйе автоматты түрде қаржы жылы мен төлем күнін көрсетеді.
...
Төлемді бөле отырып актіні кері қайтарып алу
...
Егер осы акт бойынша төлем бөлінбесе, электрондық актіні қайтарып алуға болады.
ММ емес және ерекшеліксіз ММ болып табылмайтын ұйымдар үшін актіні қайтарып алмас бұрын төлемді жойып, актіні кері қайтарып алу керек.
...
Ерекшеліктері бар ММ болып табылатын ұйымдар үшін, Жүйе төлемді акт бойынша бөлуді жоюға мүмкіндік бермейді, себебі бұл төлемдер Қазынашылықпен жүзеге асырылады. Акт бойынша төлем қайтарылған жағдайда, төлемді жою және осы төлем бойынша бөлу үшін ҚР ҚМ атынан әкімшіге жүгіну қажет.
Ескертпе: Актіні қайтарып алғаннан кейін және өнім беруші актіні қайтарып алғанын растағаннан кейін Жүйе барлық нақты сомаларды (акт сомаларын алып тастайды), оның ішінде алғытөлемнің нақты сомаларын қайта есептейді. Осылайша, егер актіде сомалар алғытөлемді ескере отырып толтырылса, онда актіні қайтарып алғаннан кейін Жүйе осы актінің алғытөлем сомаларын бөлуден алып тастайды.
Алғытөлемді бөлу
...
Ерекшеліктері бар ММ болып табылатын ұйымдар үшін
1) Электрондық актілер үшін: актідегі сомаларды Тапсырыс беруші бөлген кезде жүйе ерекшелік бойынша алғытөлем сомасының бар-жоғын және асып кетпеуін тексереді.
Актіні бекіткеннен кейін алғытөлемді бөлу жүзеге асырылады:
А) Жүйе алғытөлемнің нақты сомаларын ерекшелік бойынша автоматты түрде бөледі:
- егер актіде ерекшеліктердің кез келген саны бар бір зат және бір жеткізетін орны болса
- егер актіде әр түрлі (бірегей) ерекшеліктер жиынтығы бар бір немесе бірнеше заттар болса, яғни объектілерде қиылысатын ерекшеліктер болмаса
Мысалы: ерекшелік бойынша 30000 сомасына алғытөлем бар. Актіде акт бойынша сома 100000, төлем сомасы 80000. Ерекшеліктер бойынша сомаларды бөлуді сақтай отырып, Жүйе 100000-80000=20000 сомасына алғытөлемнің болуын тексереді. Тексеру сәтті өтеді, себебі 30000-ға алғытөлем бар. Акт бекітілгеннен кейін жүйе нақты алғытөлем сомасын ерекшелік бойынша автоматты түрде =20000 (алғытөлем 30000 болса да), ерекшелік бойынша нақты сомасын = 20000 сақтайды
Б) Тапсырыс берушінің таңдауы және алғытөлемнің нақты сомаларын сақтау үшін, Жүйе бекітілген актілерден деректерді автоматты түрде көрсетеді (яғни актіде көрсетілген заттар мен жеткізу орындарын)
- егер актіде ерекшеліктердің кез келген саны бар бір зат және бірнеше жеткізетін орны болса
- егер актіде ерекшеліктердің бір немесе бірнеше заттары қиылысатын болса, яғни, яғни заттарда және жеткізу орындарының кез келген санында қайталанатын ерекшеліктер болса
Жоғарыдағы суретте актідегі сомалардың сақталуы көрсетілген
...
Жоғарыдағы суреттерде акт бекітілгеннен кейін нақты алғытөлемнің бөлінуі көрсетілген
2) Егер шартта электрондық актілер болмаса: Тапсырыс беруші алғытөлемді қолмен бөледі.
Ол үшін Тапсырыс беруші алғытөлемді таңдап, «Бөлу» батырмасын басады
...
ММ емес және ерекшеліксіз ММ ұйымдар үшін
1) Электрондық актілер үшін: Актінің сомаларын бөлу кезінде Жүйе алғытөлем сомасының бар-жоғын және асып кетпеуін тексереді.
Актіні бекіткеннен кейін алғытөлемді бөлу жүзеге асырылады:
А) Егер актіде бір немесе бірнеше заттар болса және заттарда бір жеткізу орны болса Жүйе алғытөлем сомаларын автоматты түрде бөледі,
- жүйе төлемді қосқаннан / байланыстырғаннан кейін нақты сомаларды төлемдер бойынша автоматты түрде бөледі, онда жүйе нақты сомалар үшін деректерді нақты анықтай алады:
...
Мысалы: 30000 сомасына алғытөлем бар. Актіде акт бойынша сома 100000, төлем сомасы 90000. Сомаларды бөлуді сақтай отырып, Жүйе 100000-90000=10000 сомасына алғытөлемнің болуын тексереді. Тексеру сәтті өтеді, себебі 30000-ға алғытөлем бар. Акт бекітілгеннен кейін жүйе автоматты түрде нақты алғытөлем сомасын =10000 (30000-ға алғытөлем болса да), нақты соманы = 10000 сақтайды
Б) егер актіде бір немесе бірнеше заттар болса және заттарда бірнеше жеткізу орындары болса, Тапсырыс берушінің таңдауы және алғытөлемнің нақты сомаларын сақтау үшін, Жүйе бекітілген актілерден деректерді автоматты түрде көрсетеді (яғни актіде көрсетілген заттар мен жеткізу орындарын)
2) Егер шартта электрондық актілер болмаса: Тапсырыс беруші алғытөлемді қолмен бөледі. Ол үшін Тапсырыс беруші алғытөлемді таңдап, «Бөлу» батырмасын басады
Төлемдерді бөлу
Байланыстырғаннан кейін (ерекшеліктері бар ММ) немесе төлемді қосқаннан кейін (ММ емес немесе ерекшеліктері жоқ ММ) Тапсырыс берушіге «бөлу» нақты сомаларын бөлу бойынша іс-әрекет қолжетімді болады
...
1) Электрондық актілер бойынша:
- жүйе төлемді қосқаннан / байланыстырғаннан кейін нақты сомаларды төлемдер бойынша автоматты түрде бөледі, онда жүйе нақты сомалар үшін деректерді нақты анықтай алады:
...
Для организаций, являющихся ГУ со спецификами | Для организаций, не являющихся ГУ и ГУ без специфик |
|---|---|
| один предмет с любым количеством специфик и одно место поставки | один или несколько предметов и одно место поставки в предметах |
один или несколько предметов с разным (уникальным) набором специфик, то есть нет пересекающихся специфик в предметах |
Мысалы: 30000 сомасына алғытөлем бар. Актіде акт бойынша сома 100000, төлем сомасы 90000. Сомаларды бөлуді сақтай отырып, Жүйе 100000-90000=10000 сомасына алғытөлемнің болуын тексереді. Тексеру сәтті өтеді, себебі 30000-ға алғытөлем бар. Акт бекітілгеннен кейін жүйе автоматты түрде нақты алғытөлем сомасын =10000 (30000-ға алғытөлем болса да), нақты соманы = 10000 сақтайды
2. жүйе нақты сомалар үшін деректерді біржақты анықтай алмайтын Тапсырыс берушінің таңдауы және төлемдер бойынша нақты сомаларды сақтау үшін жүйе төлемге байланысты актідегі деректерді автоматты түрде көрсетеді (яғни актіде көрсетілген заттар мен жеткізу орындары):
Для организаций, являющихся ГУ со спецификами | Для организаций, не являющихся ГУ и ГУ без специфик |
|---|---|
| один предмет с любым количеством специфик и несколько мест поставки в предметах | один или несколько предметов и несколько мест поставки в предметах |
| один или несколько предметов с пересекающимся набором специфик, то есть имеются повторяющиеся специфики в предметах и любым количеством мест поставки |
...
2) Қағаз актілері бойынша және шартта актілер болмаған кезде:
Жүйе төлем деректері бойынша нақты сомаларды қолмен толтыру арқылы бөледі
Электрондық актілер болмаған жағдайда Тапсырыс беруші төлемді таңдап, «Бөлу» батырмасын басу қажет
...
«Қазынашылық-клиент» АЖ тіркеуге арналған өтінімдер сомасы
МАҢЫЗДЫ!
«Қазынашылық-клиент» АЖ тіркеуге арналған өтінімінде осы ерекшеліктер еҚаржымині-нен алынған ерекшелік бойынша төлемді шегергенде жіберіледі.
Ескертпе: өтінім сомасында жүйе ерекшелік бойынша төлемдердің жалпы сомасын (нақты соманы емес) алып тастайды, сол сияқты, өтінімнің алғытөлем сомасында жүйе ерекшелік бойынша алғытөлемді алып тастайды (алғытөлемнің нақты сомасы емес)
Төлемдер мен бөлуді жою
...
Төлемді қате қосқан немесе төлемді дұрыс байланыстырмаған жағдайда, егер осы төлемді бөлу орындалмаса, «Жою» әрекеті қолжетімді болады. Бұл әрекет кез келген ұйымдар мен төлемдер үшін қол жетімді
...
Дұрыс байланбаған төлемді бөлу кезінде бөлуді жою әрекеті қолжетімді, сонымен қатар «Жою» әрекетін таңдау керек. Жүйе төлеммен бірге бөлуді жояды
Ескертпе: төлемді және бөлуді жойғаннан кейін төлемді қайта қосу/байланыстыру және бөлуді орындау қажет
Шарттың орындалуы
Төлемдерді қосқаннан және бөлгеннен кейін және Шарттың мәні бойынша барлық соманы «төлемдер» блогындағы «төлем туралы ақпарат»қосымша бетінде толтырғаннан кейін барлығын «орындау» батырмасын баса отырып орындауға болады.
...
«Орындау» батырмасын басқаннан кейін жүйе әрекеттің орындалуын растауды сұрайды
Шарт нысанасын орындау кезінде тексеру жүзеге асырылады: шарт нысанының нақты сомасы шарт нысанының сомасына тең болуы тиіс. Соманы дұрыс енгізген кезде жүйе шарт нысанының мәртебесін «орындалды», жоспар тармағының мәртебесін «орындалды» деп өзгертеді, «бөлу» блогындағы шарт нысанының жолын бұғаттайды.
...
Өнім беруші қосылу шартында өзінің банктік деректемелерін өзгерте алады, ол үшін шарт карточкасында «Тапсырыс беруші және Өнім беруші» қосымша бетіне өту қажет
Өнім берушінің нұсқаулығы
...
Акт жасалғаннан кейін Өнім берушіге электрондық акт нысанында көрсетілетін қызметтер туралы мәліметтерді толтыру қажет. Ол үшін «Қызметті қосу» әрекетін таңдау керек.
Қызметті қосу нысанында орындау қажет:
...
- «Қосу» батырмасын басу керек
Актіге қол қою және Тапсырыс берушіге жіберу
...
Жою расталғаннан кейін акт актілер тізімінен жойылады
