1.Формирование отчетов подлежащих камеральному контролю и отписка лотов/пунктов плана на исполнение

Для формирования отчетов по закупкам способами «Открытый конкурс», «Конкурс с предварительным квалификационным отбором», «Аукцион», «Государственные закупки услуг, предусмотренные государственным социальным заказом», «ЗЦП», «Из одного источника путем прямого заключения договора», «Товарные биржи», «Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся», «Конкурс по приобретению услуг по организации питания воспитанников и обучающихся» подлежащих камеральному необходимо авторизоваться в АИИС «ЭГЗ» с ролью «Отчеты КФК», а для отписки лотов/пунктов плана на исполнение должна быть роль "Менеджер по лотам", то есть должны быть две роли "Отчеты КФК", "Менеджер по лотам".

...

Далее необходимо нажать на кнопку «Сохранить». После сохранения исполнителя, Система отобразит ФИО исполнителя и организацию исполнителя. 

2. Указание критериев осуществления контроля и выявленных нарушений для лотов и пунктов плана

После отписки лотов/пунктов плана пользователем с ролью «Менеджер по лотам» на исполнение пользователю с ролью «Ревизор», Система позволяет указать критерии осуществления контроля и выявленных нарушений только тому пользователю, которому отписали на исполнение лот/пункт плана:

...

В случае если по истечении 5 р.д. дней по состоявшимся закупкам были созданы договора или несостоявшимся закупкам созданы закупки из одного источника либо повторный конкурс, Система запрещает устанавливать признаки проверки по вышеприведенным лотам.

 2.1. Отписанные мне лоты/пункты плана на исполнение

 Для указания критериев осуществления контроля и выявленных нарушений по лотам, пунктам плана, которые отписаны мне на исполнение мне необходимо  в АИИС «ЭГЗ» авторизоваться с ролью «Ревизор» перейти в раздел «Рабочий кабинет КВГА/ДВГА»  и выбрать пункт «Отписанные мне лоты/пункты плана на исполнение»

...

В открывшейся форме, Система отображает все лоты и пункты плана, которые были назначены на исполнение 

2.2.  Страница «Камеральный контроль».  Осуществление камерального контроля для способов закупок "Открытый конкурс", "Конкурс с предварительным квалификационным отбором", "Аукцион","ГСЗ", "ЗЦП".

Для осуществления камерального контроля по лотам необходимо нажать на гиперссылку в поле «Номер закупки»

...

При нажатии на гиперссылку "Справка" , Система сформирует справку в формате .pdf:

2.3. Осуществление камерального контроля для пунктов плана способами "Товарные биржи", "Из одного источника путем прямого заключения договора"

Для осуществления камерального контроля по пунктам плана способами закупок «Товарные биржи», «Из одного источника путем прямого заключения договора» необходимо нажать на гиперссылку в поле «Номер ПП»

...

Далее необходимо обязательно сохранить изменения путем нажатия на кнопку «Сохранить» 

2.4. Справка об отсутствии нарушений

Если по лоту/пункту плана отсутствует нарушений, после того как Ревизор проставит признак «Проверено» Система отобразит кнопку «Подтвердить»

...

После нажатия на кнопку «Отклонить», Система изменяет статус справки на «Отклонена» и форма Указание критериев осуществления контроля и выявленных нарушений будет доступно для редактирования.

2.5. Редактирование признаков "Проверено" и "Нарушено" 

В случае необходимости изменить принятое решение, после того, как будет сформирована справка, Система позволяет изменять признаки «Проверено» и «Нарушено» при условии, что уведомление не создано с помощью кнопки «Редактировать».

...

После редактирования следует сохранить принятые изменения. Для формирования новой справки требуется подтверждение.

3. Отправка уведомления по выявленным нарушениям объекту государственного аудита

3.1. Создание и отправка уведомления на согласование 

Для создания уведомления необходимо авторизоваться под ролью «Ревизор».

...

После отправки уведомления на согласование, Система закрывает форму уведомления и отображает журнал уведомлений.

3.2 Согласование уведомления пользователем под ролью «Ревизор»

Для согласования уведомления необходимо авторизоваться на Портале с ролью «Ревизор». Перейти в раздел «Рабочий кабинет КВГА/ДВАГА» - «Уведомления».

...

ВНИМАНИЕ! В случае если по истечении 5 р.д. дней по состоявшимся закупкам были созданы договора или несостоявшимся закупкам созданы закупки из одного источника либо повторный конкурс, Система запрещает согласовывать уведомление по вышеприведенным лотам.   

3.4 Утверждение и отправка объекту государственного аудита уведомления пользователем под ролью «Ревизор. Утверждающий»

Для утверждения, согласования уведомления необходимо авторизоваться на Портале с ролью «Ревизор. Утверждающий». Перейти в раздел «Рабочий кабинет КВГА/ДВГА» - «Уведомления».

...

Внимание! Кнопка «Отправить все уведомления» не отображается, в случае если в течение 5 рабочих дней со дня публикации ПИ были отправлены жалобы и имеется  одно из принятых решений по жалобам (т.е. завершено приостановление заключения договора): хотя бы по одному лоту в объявлении  «Государственный аудит - отмена закупки» либо «Государственный аудит – пересмотр итогов» либо «Камеральный контроль».

3.5 Подтверждение исполнения уведомления пользователем под ролью «Ревизор»

После исполнения уведомления:

...

Если выбрано значение «Не исполнено», Система изменит статус уведомления с «Исполнено. На подтверждении» на «Исполнено. Не подтверждено проверяющим».

3.6 Отзыв уведомления

Для отзыва, отправленного на согласование уведомления необходимо создателю уведомления с ролью «Ревизор» зайти в уведомление со статусом «На согласовании» либо «Утверждено» и нажать на кнопку «Отозвать уведомление».

...

После отзыва уведомления, Система изменяет статус уведомления на «Проект». Система позволяет удалить проект уведомления либо отправить другому согласующему лицу.

4. Просмотр возражений пользователями с ролью «Ревизор», «Ревизор. Утверждающий»

Для просмотра возражений отправленные объектом государственного аудита на отправленные вашей организацией уведомления необходимо перейти в раздел «Рабочий кабинет КВГА/ДВГА» - «Возражения».

...

В открывшейся форме Система отобразит все возражения, отправленные на созданные вашей организацией уведомления.

5. Просмотр заключений пользователями с ролью «Ревизор», «Ревизор. Утверждающий»

Для просмотра заключений отправленные на возражения, при этом возражения были отправлены на созданные вашей организацией уведомления необходимо перейти в раздел «Рабочий кабинет КВГА/ДВГА» - «Заключения».

...

Система отобразит заключения отправленные на возражения, при этом возражения были отправлены на созданные вашей организацией уведомления.

6. Просмотр уведомлений пользователями с ролью «Контролирующий», «Контролирующий. Утверждающий»

Для просмотра всех уведомлений  отправленных Департаментами внутреннего государственного аудита объектам государственного аудита необходимо перейти в раздел «Рабочий кабинет КВГА/ДВГА» - «Журнал уведомлений».

...

Система отобразит все уведомления  отправленные Департаментами внутреннего государственного аудита объектам государственного аудита.

7. Кнопка «Скачать все» одним архивом

Система позволяет скачать все имеющиеся документы в объявлении в зависимости от этапа объявления:

...

Ссылки на сформированные архивы направляются в рабочий кабинет и на электронный адрес, указанный в личных данных пользователя.

8. Информация о наложенных административных взысканиях

 Сотрудникам с ролью Ревизор, которые являются создателями уведомлений в статусах «Исполнено», «Исполнено. На подтверждении», «Исполнено. Не подтверждено проверяющим», «Не исполнено. Ознакомлен», «Исполнить. Отказано в удовлетворении возражения», «Не исполнено. Не ознакомлен», «Отменено», есть возможность заполнения полей формы «Информация о наложенных административных взысканиях» .

...

Нажмите кнопку "Сохранить" чтобы сохранить данные.  После этого заполненные данные можно отредактировать, для этого нажмите на кнопку "Редактировать". После нажатия на кнопку "Завершить заполнение дополнительной информации" данные не доступны для редактирования. 

9. Приостановление расходных операций

В случае если по уведомлению заполнены поля формы "Информация о наложенных администартивных взысканиях" , сотруднику с ролью "Менеджер по распоряжениям" становится доступна для заполнения форма "Приостановление расходных операций" .

...

Внимание: Сохраненные данные не подлежат редактированию, в связи  с чем перед нажатием на кнопку "Сохранить" убедитесь в корректности введенных данных.

10. Размещение и обсуждение предварительных решений на вкладке "Заслушивание"

С момента публикации закупок способом «Открытый конкурс», «Конкурс с предварительным квалификационным отбором», «Аукцион», у пользователей с ролями: "Ревизор" и "Сотрудник проверяющего органа (super)", доступна вкладка "Заслушивание" на форме просмотра объявления. Процедура заслушивания проводится в случае, если после публикации протокола итогов на веб-портале государственных закупок были поданы жалобы потенциальных поставщиков.

...

После публикации, протоколы заслушиваний доступны для скачивания всем пользователя веб-портала государственных закупок.

11. Отправка заявки на блокировку, разблокировку

У пользователей с ролью «Ревизор» во вкладке «Рабочий кабинет – Электронный депозитарий - Отправка заявки на блокировку, разблокировку» имеется возможность направить заявку на блокировку в сведениях по выполненным работам в следующих статусах: Отправлено, Подтверждено, Откорректировано и во всех статусах после самостоятельного редактирования поставщиком.

...

При нажатии на кнопку «Да, отправить заявку», если обязательно поле заполнено и файл прикреплен, Система меняет статус сведений на «Разблокировано. На согласовании» и отправляет уведомление сотруднику с ролью «Распределяющий КК».

12.

...

Просмотр и исполнение заключений по результатам проведенного контроля качества

Просмотр заключений контроля качества

После подписания заключения контроля качества (если несколько лотов, то после подписания заключения по последнему лоту), статус закупки, лотов и уведомления сменится на статус «Пройдено контроль качества». Система отправит уведомление в личный кабинет о поступлении заключения контроля качества следующим сотрудникам территориального органа ДВГА:

-     Руководитель,

-     Сотрудник проверяющего органа (super),

-     Ревизор,

-     Ревизор. Утверждающий,

-     Сотрудник проверяющих органов (Исполняющий).

Для просмотра заключений контроля качества требуется пройти в «Рабочий кабинет КВГА/ДВГА» – «Заключения контроля качества».

Исполнение заключений контроля качества

После вынесенного ведомством уполномоченного органа (КВГА) заключения по итогам проведения контроля качества территориальные органы государственного аудита (ДВГА) должны исполнить заключение контроля качества в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения заключения.

Система позволит сотрудникам ДВГА после получения заключения контроля качества от КВГА:

-       отменить уведомление;

-       направить уведомление в соответствии с заключением контроля качества;

-       внести изменения (дополнения) в уведомление.

В случае, если в заключении указано «Отменить уведомление», то Система отобразит в уведомлении кнопку «Отменить», после нажатия на которую статус уведомления сменится на «Отменено».

В случае, если в заключении указано «Внести изменения (дополнения) в уведомление», то Система отобразит в уведомлении кнопку «Внести изменения», при нажатии на которую Система создаст новую версию уведомления Номер уведомления-V2. При прохождении в новую версию уведомления откроется форма первой версии уведомления, в которой можно изменить текст в полях, сохранить и отправить на согласование, подписание руководителю.

В случае, если в заключении указано «Направить уведомление в соответствии с заключением контроля качества», то Система позволит:

1. В случае наличия уведомлений со статусами «Проект», «На согласовании», Утверждено» Система позволит редактировать уведомления и направить организатору в соответствии с заключением контроля качества.
2. В случае отсутствия уведомления и наличия выявленных нарушений при проведении контроля качества, Система позволит редактировать признаки «Проверено/Нарушено» и создать уведомление ДВГА в соответствии с заключением контроля качества.

В случае отсутствия вынесенного заключения контроля качества КВГА по истечении срока проведения контроля качества (пяти рабочих дней), контроль качества не был пройден (не начат либо остался на стадии согласования), принятые решения ДВГА признаются пройденными контроль качества.

Система изменит статусы:

- уведомления с «Отправлено на контроль качества» на статус «Пройдено контроль качества. Истек срок»,

- лотов, закупки с «Отправлено на контроль качества» на предыдущий статус до проведения контроля качества.

Статусы заключений контроля качества:

-     Проект,

-     На согласовании,

-     Отклонено,

-     На подтверждении,

-     Подтверждено,

-     Исполнено,

-     Не исполнено,

-     Исполнено. На подтверждении,

-     Исполнено. Не подтверждено.

Порядок действий в случае, если по лоту одновременно подано возражение от организатора и жалоба на решение от потенциального поставщика

В случае, если в закупке по лоту одновременно подана жалоба на решение от потенциального поставщика и возражение на уведомление от организатора, то Система позволит:

1. Провести контроль качества ведомству уполномоченного органа (КВГА) в течение пяти рабочих дней (можно досрочно) после завершения срока обжалования решений потенциальными поставщиками.

1.1     В случае, если срок пять рабочих дней истек, а подписанного заключения контроля качества нет, то решения ДВГА признаются пройденными контроль качества и не меняются, но Система не изменит статусы лотов, закупки на предыдущие, т.к. по лоту подано возражение на уведомление.

1. Далее Система предоставляет ДВГА возможность исполнить заключение контроля качества в течение одного рабочего дня, следующего за днем направления заключения контроля качества.

2.1     В случае, если в закупке по лоту одновременно подана жалоба на решение от потенциального поставщика и возражение на уведомление от организатора, то Система позволит для КВГА в заключении контроля качества выбрать только одно решение «Внести изменения (дополнения) в уведомление», далее Система отобразит кнопку «Внести изменения» в уведомлении о нарушениях камерального контроля для ДВГА. При нажатии на кнопку откроется форма уведомления (новая версия Номер уведомления-V2), в которой можно изменить текст в полях, сохранить, отправить на согласование и подписание руководителю.

2.2     По истечении одного рабочего дня, следующего за днем получения заключения, в 23:59 часов, при отсутствии конечных результатов действий ДВГА по исполнению заключения (не начато или не завершено), а именно при отсутствии отправленного уведомления, Система заблокирует действия ДВГА, т.е. технической возможности исполнить заключение по результатам проведенного контроля качества не будет.

1. Далее Система предоставляет рабочему органу апелляционной комиссии МФ РК – Департаменту апелляции по внутреннему государственному аудиту (далее – АК МФ) возможность создания заключения на возражение организатора по выставленному уведомлению. Таким образом, первые 6 рабочих дней из 15, кнопка по созданию заключения будет заблокирована (не будет отображаться), но это не повлияет на процесс рассмотрения возражения АК МФ (просмотр документации по закупке на Портале будет доступен).

3.1     В случае, если АК МФ выбрано решение о полном удовлетворении возражения (если их несколько, то по всем лотам, по которым были поданы возражения), то Система должна автоматически сменить статус закупки с «Принятие решения по исполнению уведомления» на «Завершено» и статус уведомления на «Отменено».

3.2     В случае, если АК МФ выбрано решение о частичном удовлетворении возражения или отказе в удовлетворении возражения, то Система статус закупки «Принятие решения по исполнению уведомления» не меняет и должна отобразить у организатора в «Доступных действиях» в объявлении следующие действия «Пересмотр итогов», «Продолжить без исполнения уведомления».

В случае если после первого обжалования по лоту уведомление организатору не направлялось (не было создано или осталось в проекте, на согласовании, на подписании, отклонено), а в процессе проведения контроля качества, ведомство уполномоченного органа (КВГА) приняло решение, что следует направить уведомление, и в связи с этим территориальный орган внутреннего госаудита (ДВГА) создает уведомление и направляет организатору, в этом случае, Система должна предоставить организатору закупки возможность отправить на полученное уведомление возражение. Далее сценарий аналогичен рассмотрению возражения без проведения контроля качества.