Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Отказ от заключения договора по способу - Из одного источника путем прямого заключения договора и в дополнительных соглашениях к договору

 В случае, если поставщиком будет принято решение отказаться от участия в закупке либо подписания дополнительного соглашения к договору, необходимо в карточке договора во вкладке «Общее» заполнить причину отказа и нажать на кнопку «Отказ от заключения договора».

ВНИМАНИЕ! Данный функционал предусмотрен только для способа «Из одного источника путем прямого заключения договора».

 


Договору присваивается статус «Договор не заключен». Сведения о причине отказа размещаются во вкладке Заказчик и Поставщик.


Прямой и обратный расчет НДС

Признак  "Способ расчета НДС" со значениями: прямой расчет (НДС сверху) и обратный расчет (включая НДС) выбирается во вкладке "Заказчик и поставщик" после проставления признака поставщика "Плательщик НДС" и фиксирует способ расчета НДС по аналогии со стандартным расчетом НДС и пересчетом, действующих до ввода данного признака.

- прямой расчет - это начисление НДС сверху, к примеру сумма предмета рассчитывается как 111,61*333*1,12=41 626,0656 и сохранит значение 41 626,07 с округлением

- обратный расчет - это включение НДС внутри, к примеру 111,61*1,12 = 125, данная цена за единицу сохраняется и сумма предмета вычисляется как 125*333=41 625

При выборе признака поставщика "С учетом НДС" во вкладке "Заказчик и поставщик" Система автоматически присваивает по договору способ расчета НДС "Прямой расчет НДС" и выполняет данный расчет по суммам в каждом предмете договора: значение  поля "Цена за единицу (с учетом НДС)" от исходной цены за единицу без НДС. При этом система отображает для редактирования поле "Цена за единицу (без учета НДС)".

После выбора способа "Обратный расчет (включая НДС)" необходимо пересохранить рассчитанную цену за единицу с НДС по каждому предмету для выполнения выбранного расчета 

ВАЖНО  Пока заказчик или поставщик не сохранят цену за единицу с НДС в предмете договора (измененную или текущую) система не выполнит обратный расчет НДС (по старому перерасчет) и не изменит способ расчета внутри предмета. Таким образом во вкладке "Заказчик и поставщик" может быть выбран обратный расчет, но в предмете обратный расчет еще не выполнен.

ПРИМЕЧАНИЕ Поставщик также может изменить способ расчета, после внесения им изменений в суммы по договору договор вернется в проект

ПРИМЕЧАНИЕ При утверждении договора поставщиком система будет проверять, одинаковый ли способ расчета установленный по договору во вкладке "Заказчик и поставщик" и в каждом предмете договора.

Когда по каждому предмету выполнено сохранение цены за единицу с НДС, соответственно будет проведен обратный расчет НДС по каждому предмету и он будет соответствовать выбранному расчету по договору, тогда система позволит утвердить договор поставщику
ПРИМЕЧЕНИЕ Для частичного обложения нужно выбрать обратный расчет 

Выбранный способ расчета НДС применяется в актах, по умолчанию система отображает суммы по акту с учетом способа расчета НДС, указанного по договору. При этом пользователь может корректировать данную сумму в пределах допустимой погрешности (количество *0,005)

Ниже приведен пример по сумме акта при прямом расчете НДС

Ниже приведен пример по сумме акта при обратном расчете НДС


Согласование договора (поставщиком), уменьшение  суммы договора, расчет НДС

ВНИМАНИЕ! Если вы работаете с договорами, которые регистрируются в органах Казначейства, у вас обязательно должны быть добавлены банковские реквизиты из ИНИС в разделе "Профиль участника - Банковские счета". 

При выборе банковских реквизитов поставщика в договорах с признаком "С регистрацией в Казначействе" доступны только счета, которые загружены из ИНИС.

После того, как Заказчик заполнит договор и отправит на согласование, поставщик для согласования договора проходит в раздел «Мои договоры», меню «Рабочий кабинет».



Поиск договора можно осуществить с помощью набора фильтров. Для более детального поиска необходимо нажать на активную ссылку «Расширенный поиск».


Статус договора соответствует статусу «Отправлен на согласование поставщику».  Для того, чтобы отредактировать договор необходимо нажать на пиктограмму .

Отобразится карточка договора. Во вкладке  «Общее» находится общая информация по договору.


Для того, чтобы просмотреть сведения о лоте (-ах)  необходимо пройти во вкладку «Предметы договора».


Для более подробного просмотра требуется нажать на Ид лота или на пиктограмму .

ПримечаниеСогласно ст.45 закона о государственных закупках  внесение изменения допускается в части уменьшения суммы проекта договора. Поставщик может инициировать изменение суммы договора путем уменьшения значения поля «Цена за единицу» во вкладке «Предметы договора».

Заказчик перед согласованием и подтверждением данных проекта электронного договора должен внимательно просмотреть значение общей суммы договора и, в случае излишне уменьшенной суммы, может корректировать значение поля «Цена за единицу» во вкладке «Предметы договора».


В поле «Цена за единицу» по умолчанию отображается цена указанная поставщиком при подаче ценового предложения, данное значение доступно для редактирования. В случае изменения цены требуется нажать на кнопку «Сохранить».

Внимание! В поле "Обоснование применения способа закупки " отображается обоснование создания закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора 


Во вкладке «Договор и согласование» размещается проект договора.



В нижней части страницы отображается Перечень закупаемых товаров (работ/услуг) и стадии согласования договора.

Для быстрого заполнения договора рекомендуется пройти во вкладку «Форма ввода». Для заполнения какого-либо значения необходимо нажать на активную ссылку, заполнить поля и нажать на кнопку «Сохранить».



После того, как будут заполнены все обязательные поля по договору, необходимо перейти во вкладку «Договор», и нажать на кнопку «Утвердить договор».


В разделе «Техническая спецификация» размещается файл технической спецификации, для просмотра необходимо нажать на активную ссылку. 

Внимание! Подписание технической спецификации требуется с двух сторон только сотрудником с правом подписи, указанным в договоре. В случае, если способ закупки будет соответствовать одному из следующих способов: «Открытый конкурс», «Аукцион», «Из одного источника по несостоявшимся закупкам», «Закупка по государственному социальному заказу», во вкладке «Договор и согласование» отображается техническая спецификация, предоставленная поставщиком при подаче заявки на участие в закупке. По другим способам закупок отображается техническая спецификация, предоставленная со стороны Заказчика.

Во вкладке «Согласование» отображаются действия Заказчика и Поставщика по согласованию.


В случае возникновения вопросов по договору Поставщик может отправить сообщение Заказчику, для этого необходимо разместить текст вопроса в поле для ввода, и нажать на кнопку «Отправить сообщение». Руководителю, подписавшему договор, придёт уведомление в кабинете о получении сообщения

После того, как поставщик утвердит договор, система отобразит подтверждающее сообщение, и изменит статус договора на «Отправлен на согласование заказчику». 


 Далее следуют действия Заказчика: завершение согласования, формирование и подписание проект договора со стороны Заказчика.


ВНИМАНИЕ! При отсутствии подтверждения договора со стороны Поставщика в течение 3 рабочих дней, данные Поставщика подтверждаются автоматически Порталом.

Т.е. в случае, если поставщик не согласовал договор в течение 3 рабочих дней, начиная со времени отправки Заказчиком договора на согласование, система автоматически берет значения из регистрационных данных:

- банковские реквизиты;

- юридический адрес;

- ФИО руководителя с правом подписи (при отсутствии сотрудника с данным полномочием, указывается ФИО руководителя из раздела "Данные руководителя" из ИНИС);

- телефон из контактов.

При этом статус договора должен измениться на "Отправлен на согласование заказчику", во вкладке "Согласование" система должна зафиксировать подтверждение данных Порталом. Заказчику доступно действие по формированию и подписанию договора.

Отказ от аванса или частичный отказ (уменьшение) аванса

 Отказ от аванса

Поставщик вправе отказаться от выплаты аванса. Для этого на стадии согласовании договора (статус договора должен быть «Отправлен на согласование поставщику»), Поставщику во вкладке «Договор и согласование» (внутренняя вкладка Договор) требуется проставить галочку в поле «Я согласен с отказом от аванса» и нажать на кнопку «Отказаться от  аванса».


Примечание: Действие «Отказаться от аванса» отображается на форме договора поставщика в случаях, когда по договору предусмотрена выплата аванса.

В случае если был осуществлен отказ от аванса, и необходимо вернуть аванс, требуется нажать на кнопку «Вернуть аванс».


После осуществления отказа от аванса Поставщиком система выполняет следующие действия:

- присваивает значение, равное 0 в Приложении 1 в поле «Размер авансового платежа».

- меняет текст договора касательно аванса согласно содержанию типового договора (п. 2.3) .

Текст договора до осуществления отказа:


Текст договора после осуществления отказа:


Во вкладке «Согласование» отобразятся действия Поставщика по отказу от аванса/возврату аванса.


Частичный отказ (уменьшение суммы) от аванса поставщиком

При необходимости поставщик в статусе договора «На согласовании у поставщика» может частично отказаться от аванса -  уменьшить сумму аванса в разделе «Договор и согласование» - «Договор». Для этого необходимо в предмете договора Приложения 1 выбрать действие «Уменьшить аванс». 

Примечание: Для организаций, являющихся ГУ, данное действие доступно, если в предмете имеется одна специфика по договору. Если имеется несколько специфик, то действие доступно при равном размере аванса по каждой специфике.

В открывшемся окне заполнить поле процента аванса и нажать «Сохранить». Система обновит данные Приложения 1 и текста договора в части расчета суммы обеспечения аванса согласно измененному значению.

Подписание договора и технической спецификации

 

После того, как Заказчик сформировал и подписал проект договора, договору присваивается статус «На подписании у поставщика».


Для способов закупки "Конкурс", "Аукцион", "Запрос ценовых предложений", "Конкурс с пред. квал. отбором", "Электронный магазин" поставщик должен подписать договор в течение 3 рабочих дней со дня подписания договора Заказчиком, начиная со следующего дня по времени 00:00.

ВНИМАНИЕ! В случае, если договор не был подписан Поставщиком в течение предоставленных 3-х рабочих дней, кнопка «Подписать» все еще будет доступна поставщику для подписания договора. Заказчик, в свою очередь, по истечении срока подписания договора направляет уведомление Поставщику о необходимости подписания договора. При этом, если в течение 3-х рабочих дней со дня направления Заказчиком уведомления о необходимости подписания договора, Поставщик не осуществил подписание договора, данный Поставщик автоматически включается системой в РНУ.

Примечание: Уведомление о необходимости подписания договора направляется Поставщику в личный кабинет, а также отображается в виде всплывающего окна при авторизации пользователя.

ВАЖНО! По способу закупки «Из одного источника путем прямого заключения договора» возможность подписать договор у Поставщика будет сразу после направления Заказчиком на подписание проекта договора, в случае, если все пункты плана в договоре не подлежат проверке камерального контроля.

Дополнительные соглашения, направленные на подписание Поставщику, созданные на основании «пп.3) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора с увеличением суммы, связанной с увеличением объема при неизменности цены за единицу в пределах сумм годового плана», по способам закупки «Открытый конкурс», «Конкурс с предварительным квалификационным отбором, «Аукцион (с 2022)», «Государственный социальный заказ», «Запрос ценовых предложений» подлежат проверке камерального контроля.

В случае если хотя бы один пункт плана в договоре способом «Из одного источника путем прямого заключения договора» подлежит проведению камерального контроля, или если это пункт плана на увеличение суммы договора по способам закупки «Открытый конкурс», «Конкурс с предварительным квалификационным отбором, «Аукцион (с 2022)», «Государственный социальный заказ», «Запрос ценовых предложений», то возможность подписать договор появится у Поставщика:

  • по истечении 5 рабочих дней с момента подписания договора Заказчиком либо после проведения камерального контроля по всем пунктам плана договора, подлежащим камеральному контролю, в случае отсутствия нарушений;
  • в случае направленного уведомления - после исполнения уведомления Заказчиком (отзыва договора в проект, удаления проекта договора, внесения изменения в годовой план) и подтверждения ревизором исполнения уведомления. 

Исключением является приобретение товаров предусмотренных подпунктом 42) пункта 3 статьи 39 Закона, Система делает доступным подписание договора сразу после подписания договора Заказчиком, без ожидания проведения камерального контроля.

Внимание: Система исключает возможность подписания договора Поставщиком при наличии неисполненных  уведомлений камерального контроля (если имеется доставленное уведомление в любом статусе, кроме "Исполнено") в случаях, если это:

- пункты плана со способом закупки «Из одного источника путем прямого заключения договора»;
- пункты плана, созданные на основании «пп.3) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора с увеличением суммы, связанной с увеличением объема при неизменности цены за единицу в пределах сумм годового плана», по способам закупки «Открытый конкурс», «Конкурс с предварительным квалификационным отбором, «Аукцион (с 2022)», «Государственный социальный заказ», «Запрос ценовых предложений».


Чтобы открыть карточку договора, необходимо нажать на пиктограмму . Далее требуется пройти во вкладку «Договор и согласование». В нижней части страницы отобразится сформированный договор в формате PDF, а также технические спецификации по всем предметам договора. Для просмотра и скачивания необходимо нажать на активную ссылку документа. Для подписания договора или технической спецификации требуется использовать кнопку «Подписать».


Перед подписанием договора обязательно требуется подписание технической спецификации.

В основном договоре отображается документы/техспека Поставщика из таблицы в случае, если способ закупки "Конкурс", "Аукцион", "Из одного источника по не состоявшимся закупкам" (конкурсу, аукциону, ЗЦП).



В остальных случаях отображаются документы/техспека Заказчика:
способ закупки ЗЦП, гос соц заказ, закупка жилья, а также ИСКЛЮЧЕНИЯ для способа Открытый конкурс при наличии ТЭО/ПСД, когда для работы указан признак: работа с ТЭО/ПСД

Примечание: Договор вправе подписывать только те работники, которые есть в перечне сотрудников с полномочием «Руководитель (право подписи)». Для просмотра полномочий необходимо пройти в раздел «Профиль участника»- Сотрудники организации.

В случае успешного подписания отобразится уведомление «Договор подписан».


ВНИМАНИЕ! После подписания договора Поставщиком в случае, если договор не регистрируется в Казначействе (Заказчик не является ГУ или договор имеет признак «Без регистрации в Казначействе»), то договор переходит в статус «Действует», версия для печати формируется Системой автоматически. В случае, если договор имеет признак «С регистрацией в Казначействе» (Заказчик является ГУ), то договор после подписания поставщиком переходит в статус «Готов к отправке на регистрацию».


Подтверждение отзыва согласования договора


В случае если заказчик в статусе «Действует» производит отзыв согласования, у поставщика во вкладке «Договор и Согласования» доступно кнопка подтверждения.


При нажатии на кнопку, отображается окно выбора подтверждения


Если поставщик на форме подтверждения отзыва выбирает «Нет», то система должна вернуть пользователя на форму электронного договора.

Если поставщик на форме подтверждения отзыва выбирает «Да», то система отправляет уведомление заказчику, фиксирует изменение во вкладке «Договор и Согласование»-«Согласование» и меняет статус договора на «Проект договора».

Обеспечение договора

Прикрепление обеспечения договора с  денег ЭК или ЭБГ

Прикрепление обеспечения исполнения договора выполняется Поставщиком в договорах  со статусом «Действует»,  где фактический способ закупки «Запрос ценовых предложений», «Открытый конкурс», «Аукцион», «Из одного источника по несостоявшимся закупкам» (способ несостоявшейся закупки «Открытый конкурс», «Запрос ценовых предложений» либо  «Аукцион»), «Электронный магазин» (если сумма договора превышает 500 МРП) и "Из одного источника путем прямого заключения"( если Заказчиком установлен признак предоставления обеспечения).

Для прикрепления обеспечения исполнения договора Поставщику необходимо в карточке договора перейти во вкладку «Обеспечение исполнения договора».

Система позволить внести обеспечение исполнения договора (3 % от суммы договора), обеспечения аванса (при наличии) и сумму по статье 26 ЗРК (при наличии) с денег, находящиеся в электронном кошельке либо с электронной банковской гарантии. 

Внимание!  При прикреплении обеспечения договора для текущего финансового года многолетних договоров либо при увеличении суммы договора для дополнительных соглашений, Система позволяет прикреплять только один вид обеспечения договора. Например, если в основном договоре для обеспечения исполнения договора либо обеспечения исполнения аванса было прикреплено обеспечение с денег электронного кошелька, то далее соответственно можно прикреплять с денег электронного кошелька, соответственно аналогичные требования применяются для электронной банковской гарантии и договора страхования. Для замены вида обеспечения договора необходимо воспользоваться функцией замены обеспечения. 

Внимание!  Если в основном договоре для обеспечения исполнения договора либо обеспечения исполнения аванса было прикреплено обеспечение с электронной банковской гарантии, то система должна при прикреплении обеспечения договора для текущего финансового года многолетних договоров либо при увеличении суммы договора для дополнительных соглашений проверять, чтобы электронная банковская гарантия была выпущена одним банком. Для замены банка необходимо воспользоваться функцией заменить обеспечение. Система позволяет заменить с одного банка на другой банк при условии, что выпущенная гарантия принадлежит другому банку. 

Внимание! Если электронная банковская гарантия не выпущена, то она не будет для выбора отображаться в столбце действия. 

Внимание! Если сумма договора с тиынами, то Система блокирует с электронного кошелька сумму обеспечения исчисленную в тиынах без округления. При расчете, если  в сумме обеспечения договора после запятой выходит больше двух знаков, то система будет округлять  сумму до тиынов, при этом округление происходит всегда в сторону увеличения. Например, сумма договора = 525,35. Сумма обеспечения договора 3 % = 15,7635. Система округлит и заблокирует с электронного кошелька = 15,77. В пдф договоре сумма будет отображаться округленная в сторону уменьшения в этом случае, так как после цифры 7 идет 3, а если бы была цифра 5, то округление было бы в сторону увеличения.  Т.е. может быть небольшая разница в тиынах. В итоге в пдф договоре будет отображаться сумма = 15,76, а заблокирована с ЭК будет сумма = 15,77. При разблокировке поставщику вернется сумма = 15,77. Чем больше количество предметов договора, тем больше будет разница в тиынах. Единый расчет для пдф договора и блокировки с кошелька технически невозможно. В связи с этим если выходит такая разница, то всегда будет с кошелька блокироваться в сторону увеличения. Чтобы со стороны заказчиков не было претензии к поставщику и с ним не расторгли договор. Так как Законом о ГЗ не запрещено предоставить обеспечение договора больше, главное не меньше. При этом отмечаем, что разница будет только в тиынах! 


Описание полей и действий формы прикрепления обеспечения исполнения договора представлено в таблице ниже.

№ п/п

Наименование поля

Описание

1

Тип

Заполняется автоматически Системой после прикрепления обеспечения. В случае прикрепления электронной банковской гарантии (далее- ЭБГ), тип обеспечения будет соответствовать типу «Банковская гарантия». В случае выбора денег, находящиеся в электронном кошельке (далее- Деньги с ЭК) тип обеспечения будет соответствовать типу «Деньги, находящиеся в электронном кошельке».

2

Подтип

Обеспечение исполнения договора делится на 3 подтипа:

- на 3% от общей суммы договора;

- на сумму аванса по договору;

- на сумму в соответствии со статьей 26 Закона.

3

Описание

В данном поле дается разъяснение по прикреплению обеспечения исполнения договора, о наличии либо отсутствии аванса и суммы в соответствии со ст.26 Закона о ГЗ РК по договору.

4

Наличие ЭБГ

Система отображает признак «Да», если имеется ЭБГ в статусе «Действует» по данному подтипу.

5

Требуется

Система отображает признак «Да», если подтип обеспечения является обязательным для прикрепления в данном договоре.

6

Прикреплен

Система отображает признак «Да», если имеется прикрепленное обеспечение.

7

Действия

При нажатии на кнопку «Выбрать ЭБГ», Система отображает доступные ЭБГ в статусе «Действует» по данному подтипу. При нажатии на кнопку «Прикрепить ГДВ», отображается форма для прикрепления файла гарантийного денежного взноса.

8

Завершить прикрепление

Кнопка не активна, если не прикреплены обязательные подтипы обеспечений. После выполнения действия Система запрещает удалять и прикреплять обеспечения. В случае, если договор имеет признак «Без регистрации в Казначействе», Система меняет статус договора с «Подписан» на «Действует» после завершения прикрепления обеспечений.

 


Внимание! Выпущенная банком электронная банковская гарантия имеет статус «Выпущена банком». Для перехода ЭБГ в статус «Действует» выпущенную гарантию следует подтвердить.

Для просмотра ЭБГ Поставщику необходимо перейти в разделе «Электронные банковские гарантии» меню «Рабочий кабинет».

                                                  

В списке ЭБГ, в строке с требуемой ЭБГ нажать на кнопку «Просмотреть».


                                              

Форма просмотра ЭБГ выглядит следующим образом:



После подтверждения, ЭБГ переходит в статус «Действует» и доступна для прикрепления в договор/дополнительное соглашение.

Прикрепление ЭБГ выполняется с помощью кнопки «Выбрать ЭБГ» в строке с определенным подтипом на форме прикрепления обеспечения, Система отобразит доступные ЭБГ с данным подтипом в статусе "Действует",  привязанных к данному договору/дополнительному соглашению.


                                                            

Примечание: при отсутствии действующих ЭБГ (в статусе «Действует»), кнопка «Выбрать ЭБГ» не отобразится.

При нажатии на кнопку «Внести с денег ЭК» , Система отобразит сообщение и кнопку для подтверждения выбора денег с электронного кошелька


Заблокированная сумма денег с электронного кошелька отобразится  в таблице «Прикрепленные документы».


Внимание! Система позволяет комбинировать разные типы обеспечений по разным подтипам в одном договоре.

Внимание! Система не требует по договорам Казначейского сопровождения внесения обеспечения аванса в случае если по договору предусмотрен аванс.

Внимание! Система позволяет прикреплять обеспечения в дополнительное соглашение, при этом обеспечения родительского договора копируются при создании дополнительного соглашения.

Прикрепленное обеспечение можно удалить в случае необходимости до завершения прикрепления обеспечения исполнения договора.


Внимание! После завершения прикрепления обеспечения исполнения договора удаление и прикрепление обеспечений не возможно.

После того, как необходимые ЭБГ будут прикреплены к договору/дополнительному соглашению Система сделает активной кнопку «Завершить прикрепление». Система осуществляет проверку на наличие аванса и суммы согласно ст. 26 Закона о ГЗ РК по договору (ЭБГ с подтипом «на 3% от общей суммы договора» является обязательным по умолчанию), и в случае отсутствия обеспечения с требуемым подтипом кнопка «Завершить прикрепление» будет не активна.

По нажатию на кнопку «Завершить прикрепление» Система запросит подтверждение.

Внимание! При увеличении суммы договора  со дня внесения изменений в заключенный договор, со статусом дополнительного соглашения "Действует" Система позволяет дополнительно вносит обеспечение исполнения договора заказчику в размере пропорционально увеличенной сумме с денег, находящиеся в электронном кошельке в случае, если в основном договоре сумма обеспечения была предоставления с электронного кошелька

Прикрепление обеспечения с типом «Договор страхования гражданско-правовой ответственности»


Для прикрепления обеспечения с типом «Договор страхования гражданско-правовой ответственности» (далее- ДС) необходимо в строке с нужным подтипом нажать на кнопку «Прикрепить ДС».

Система отобразит форму для поиска нужного файла

Внимание: внесение обеспечения с типом "Договор страхования гражданско-правовой ответственности" не допускается по подтипу "на сумму в соответствии со статьей 26 Закона" 

В случае успешного прикрепления файла Система изменит признак «Прикреплен» на «Да» в строке с обеспечением.

Примечание: прикрепленный ДС можно удалить в случае необходимости до того, как договор будет отправлен на согласование.

Прикрепленный файл отобразится  таблице ниже в статусе «На рассмотрении».

Внимание: Для обеспечений с типом ДС требуется согласование Заказчика, для этого необходимо нажать на кнопку «Отправить ДС на согласование».

После согласования ДС будет иметь статус «Подтверждено» или «Отклонено».


После прикрепления всех необходимых обеспечений следует завершить прикрепление.

Примечание: после завершения прикрепления обеспечений недопустимо редактирование и удаление обеспечений.

Завершение прикрепления будет доступно только в случае подтверждения ДС Заказчиком.

В случае отклонения ДС, необходимо прикрепить новое обеспечение, и повторно направить на согласование, если обеспение будет иметь тип ДС.

Примечание: в случае отклонения допускается изменить тип обеспечения

Примечание: отклоненный ДС не подлежит удалению, и отображается в разделе «Прикрепленные документы» со статусом «Отклонено» и указанием причины отклонения.

Прикрепление обеспечения с типом «Договор страхования гражданско-правовой ответственности» в электронной форме

Для прикрепления обеспечения с типом «Договор страхования гражданско-правовой ответственности» в электронной форме (далее- ЭДС) необходимо в строке с нужным подтипом на форме прикрепления обеспечений нажать на кнопку «Сформировать ЭДС».

Примечание: формирование ЭДС допускается только по подтипам «На 3% от общей суммы договора» и на «Сумму аванса по договору».

В случае активации кнопки «Сформировать ЭДС» Система отобразит форму заполнения проекта договора страхования.

На форме заполнения договора страхования имеется возможность заполнить данные договора во вкладке «Договор» путем нажатия на гиперссылку, выделенную синим цветом, или путем заполнения данных во вкладке «Форма ввода»

Примечание: Страховая организация выбирается из списка допустимых организаций.

В случае, если поставщик является не резидентом необходимо указывать страну резидентства.

Внимание: удаление ЭДС допускается только в статусе «Проект».

При наличии проекта ЭДС кнопка «Сформировать ЭДС» меняется на «Просмотреть ЭДС»

После того, как данные договора будут заполнены поставщику следует направить договор на согласование страховой организации с помощью кнопки «Отправить на согласование». В случае отправки договора страхования на согласование страховой организации, статус ЭДС меняется на «На согласовании у страховщика».
Примечание: в случае необходимости изменить данные ЭДС в статусе «На согласовании у страховщика» поставщику доступно произвести отзыв согласования, в этом случае Система переведет статус договора на «Проект», и сделает доступным редактирование, а также удаление договора.

Примечание: в случае перехода ЭДС в статус «На согласовании у страховщика», Система исключает возможность формировать обеспечения по этому же подтипу с другим типом обеспечений (не отображает кнопки «Прикрепить БДС», «Внести с денег ЭК», «Выбрать ЭБГ»). Для возможности формирования обеспечения с другим типом рекомендуется удалить проект ЭДС.

Страховая организация имеет возможность согласовать или отклонить ЭДС в статус «На согласовании у страховщика». В случае отклонения ЭДС изменит статус на «Отклонено», и у Поставщика появится возможность сформировать ЭДС повторно или выбрать другой тип обеспечения.

Перечень ЭДС можно просмотреть в разделе «Электронные договоры страхования» в меню рабочего кабинета, в том числе отклоненные и удаленные. Для просмотра ЭДС в роли поставщика необходимо соответственно перейти во вкладку «Для поставщика».

В случае согласования ЭДС страховой организацией статус «ЭДС» поменяется на «На подписании у страховой организации», далее представитель страховой организации должен подписать ЭДС, после чего ЭДС перейдет в статус «На подписании у поставщика».

Подписание ЭДС доступно пользователю, указанному в качестве представителя поставщика.

Примечание: отзыв согласования ЭДС доступен только до подписания ЭДС представителем.

В случае подписания ЭДС статус ЭДС поменяется на «Действует» у Поставщика появится возможность завершить прикрепление обеспечения исполнения договора при условии, что все остальные обеспечения, которые являются обязательными для прикрепления будут предоставлены.




Удержание обеспечения  договора с денег ЭК


Заявление на удержание обеспечения исполнения договора (3 % от суммы договора), а также суммы по ст. 26 ЗРК (при наличии) победителя создается автоматически Системой в том случае, если имеется заблокированное обеспечения исполнения договора (3 % от суммы договора), а также суммы по ст. 26 ЗРК (при наличии) с денег электронного кошелька и по следующим причинам:

 Заказчик с победителем расторгает в одностороннем порядке договор.

Т.е. во вкладке "Одностороннее расторжение договора" (подробное описание расторжения в одностороннем порядке договора, а также в каком статусе какие причины расторжения договора доступны приведены по ссылке, тут только описывается, по каким причинам создается заявление  выбирает нижеприведенное основание и заполняет текст уведомления поставщику и нажимает на кнопку  "Отправить":

Причины для удержания обеспечения договора:

а) нарушение ограничений, предусмотренных пп.3 п.4 ст. 12 Закона о ГЗ;

б) По судебному акту, вступившему в законную силу (за ненадлежащее исполнение договора).

в) По отказу Поставщика в исполнении договора;

г)  Расторжение договора работ за неоднократный срыв срока выполнения Работ.

Внимание! в случае если уведомление о расторжении договора отправлено по вышеприведенным причинам (за исключением не внесения обеспечения договора пп.4 п. 19 ст. 43) до внесения обеспечения договора, то система сформирует заявление на удержание обеспечения заявки. Далее если поставщик вносит обеспечение договора, система разблокирует обеспечение заявки, переформирует заявление на удержание с обеспечения заявки на обеспечение договора. После расторжения договора и смены статуса на "Расторгнут в одностороннем порядке", система удержит обеспечение договора. В случае если заказчик сделает отзыв уведомления о расторжении, система удалит заявление на удержание обеспечения договора. 

Разблокировка обеспечения договора с денег ЭК

Веб-портал автоматически разблокирует обеспечение исполнения договора (3 % от суммы договора),суммы обеспечения аванса (при наличии), суммы по статье 26 ЗРК О ГЗ (при наличии) поставщика при наступлении одного из случаев:

1. Заказчик расторгнул договор в одностороннем порядке, при этом статус договор перешел "Расторгнут в одностороннем порядке" в связи с расторжением договора по следующим причинам:

−                По судебному акту, вступившему в законную силу (отмена закупки, и другие причины не связанные с ненадлежащим исполнением договора)

−                Смерть гражданина, ликвидация юридического лица

2. Заказчик расторгнул договор по взаимному расторжению договора. После всех успешных проведенных проверок в договорах и смены статус договора с «Действует» на статус «Расторгнут по взаимному согласию», Система разблокирует обеспечение договора 3 % от суммы договора/сумму по статье 26 ЗРК О ГЗ (при наличии)/аванса (при наличии);

3. Если в договоре были прикреплены бумажные акты и договор перешел в статус "Исполнено/Частично исполнено", т.е. после полного и надлежащего исполнения договора поставщиком;

4. Если в договоре были заполнены электронные акты, то при утверждении актов на общую итоговую сумму договора со статусом "Действует", Система разблокирует обеспечение исполнения договора, обеспечения аванса (при наличии) и сумму по ст. 26 ЗРК о ГЗ (при наличии).

4. При отзыве дополнительного соглашения (далее - ДС) со статусом "Действует", заказчик является "ГУ", ДС без регистрации в казначействе, Система автоматически разблокирует обеспечение договора после того как поставщик подтвердит отзыв ДС и статус перейдет в "Проект". В случае если ДС не будет удалено, а внесут изменения, то поставщику в ДС со статусом "Действует" необходимо будет заново внести обеспечение договора. В случае если в предыдущем договоре, например основном договоре не было предоставлено обеспечение договора и поставщик внес в ДС обеспечение договора, то после отзыва и удаления ДС поставщику необходимо будет внести в основном договоре со статусом "Действует" обеспечение договора. 

Внимание! Обеспечение исполнения договора, обеспечение аванса (при наличии) и сумма по ст. 26 ЗРК о ГЗ (при наличии), внесенные с денег электронного кошелька разблокируются на основании утвержденных электронных актов только при утверждении актов на всю сумму договора. Если в договоре заполнены бумажные акты либо заказчик исполняет договор на основании утвержденных актов (которые утверждены не на полную сумму договора), то система разблокирует обеспечения договора при изменении статуса договора на "Исполнен"/ "Частично исполнен". 

Возврат 3 % от суммы договора при уменьшении суммы договора

При уменьшении суммы договора для возврата внесенного обеспечения исполнения договора в размере пропорционально сниженной сумме необходимо поставщику перейти во вкладку «Обеспечение исполнения» дополнительного соглашения со статусом «Действует». В разделе «Обеспечение с денег электронного кошелька на 3 % от общей суммы договора» нажать на кнопку «Запрос на уменьшение обеспечения договора с денег ЭК».


После нажатия на кнопку «Запрос на уменьшение обеспечения суммы договора с денег ЭК» система отобразит форму, где отобразит сумму возврата обеспечения исполнения договора пропорционально уменьшенной сумме договора. Для отправки запроса необходимо нажать на кнопку «Отправить на утверждение заказчику».


 

После отправки  запроса система отобразит запрос со статусом «В ожидании» в таблице «Запрос на уменьшение суммы обеспечения договора».

В случае если заказчик отклонит запрос на возврат обеспечения исполнения договора пропорционально уменьшенной сумме договора система отобразит статус запроса «Отклонено» и причину отклонения в таблице «Запрос на уменьшение суммы обеспечения договора».

В случае подтверждения запроса заказчиком система отобразит статус запроса «Подтверждено».

Внимание! После отклонения запроса система позволит повторно отправить запрос.

Просмотр истории блокировок и разблокировок с денег ЭК

Для просмотра историю блокировок и разблокировок обеспечения исполнения договора (3 % от суммы договора), внесенные с денег электронного кошелька необходимо в разделе «Прикреплённые документы» нажать на значок.


Система отобразит историю блокировок и разблокировок обеспечения исполнения договора (3 % от суммы договора), внесенные с денег электронного кошелька.

Внимание! В случае увеличения суммы договора и при внесении обеспечения исполнения договора  (3 % от суммы договора) пропорционально увеличенной сумме договора система в начале разблокирует ранее внесенную сумму и заново заблокирует новую сумму с учетом увеличения.

Внимание! В случае уменьшения суммы договора и при возврате обеспечения исполнения договора (3% от суммы договора) пропорционально уменьшенной сумме договора система в начале разблокирует ранее внесенную сумму и заново заблокирует новую сумму с учетом уменьшения суммы.


Возврат обеспечения исполнения аванса по мере исполнения договора 

Для возврата внесенного обеспечения исполнения аванса по мере исполнения договора пропорционально выполненным обязательствам согласно п.10 ст.43  с денег электронного кошелька необходимо иметь утвержденные акты. При наличии утвержденных актов система во вкладке «Обеспечение исполнения» отобразит кнопку «Запрос на уменьшение обеспечения суммы аванса с денег ЭК».



Внимание! В случае увеличения суммы договора и при внесении обеспечения аванса, пропорционально увеличенной сумме договора система в начале разблокирует ранее внесенную сумму и заново заблокирует новую сумму с учетом увеличения.














После нажатия на кнопку «Запрос на уменьшение обеспечения суммы аванса с денег ЭК» система отобразит форму, где отобразит сумму возврата обеспечения аванса по формуле Сумма возврата обеспечения исполнения аванса = внесенная сумма обеспечения исполнения аванса * (утвержденная сумма акта/на сумму договора) . Для отправки запроса необходимо нажать на кнопку «Отправить на утверждение заказчику».


После отправки  запроса система отобразит запрос со статусом «В ожидании» в таблице «Запрос на уменьшение суммы обеспечения договора».




В случае если заказчик отклонит запрос на возврат обеспечения аванса пропорционально выполненным обязательствам система отобразит статус запроса «Отклонено» и причину отклонения в таблице «Запрос на уменьшение суммы обеспечения договора».


В случае подтверждения запроса заказчиком система отобразит статус запроса «Подтверждено».

Внимание! После отклонения запроса система позволит повторно отправить запрос.

Замена обеспечения исполнения договора с одного вида на другой вид


Система позволяет заменить один вид обеспечения на другой вид для типа обеспечения исполнения договора (3 % от суммы договора) в следующих договорах:

−    в основном договоре, где завершено прикрепление договора;

−    в дополнительном соглашении на текущий финансовый год, где в предыдущих годах было прикреплено обеспечение исполнения договора;

−    в дополнительном соглашении, не связанное с увеличением суммы договора, но в предыдущих договорах было прикреплено обеспечение исполнения договора;

−    в дополнительном соглашении в связи с увеличением суммы договора, где в предыдущих договорах было прикреплено обеспечение исполнения договора.

Заменить можно ранее прикрепленное обеспечение исполнения договора:

−    с денег электронного кошелька на электронную банковскую гарантию/договор страхования (бумажная или электронная форма);

−    с электронной банковской гарантии на деньги с электронного кошелька/договор страхования (бумажная или электронная форма);

−    с договора страхования (бумажная или электронная форма) на электронную банковскую гарантию/деньги с электронного кошелька;

−    выпущенную одним банком ЭБГ на другой банк;

−    с типом «Договор страхования гражданско-правовой сделки» в электронной форме (ЭДС) на этот же тип (замена ЭДС на ЭДС), при условии, что страховая организация будет изменена.

В случае если ранее было прикреплено обеспечение договора и завершено прикрепление, то Система будет отображать нижеприведенную форму. Для замены обеспечения договора необходимо нажать на кнопку «Заменить обеспечение».

В случае если это многолетний договор и было создано дополнительное соглашение на текущий финансовый год, где не было еще завершено прикрепление (т.е. прикреплено обеспечение договора), то система отобразит нижеприведенную форму. В столбце действия необходимо будет выбрать действие "Заменить обеспечение". Если заменять не нужно, то необходимо нажать на кнопку "Выбрать ЭБГ" (в случае если в основном договоре было прикреплено ЭБГ)  либо Прикрепить ДС (в случае если в основном договоре было прикреплено ДС) 

либо нажать сразу кнопку "Завершить прикрепление" (в случае если было в основном договоре прикреплено с денег ЭК ). 


После нажатия на кнопку "Заменить обеспечение" Система отобразит информационное сообщение: Вы действительно хотите заменить обеспечение договора?

После нажатия на кнопку «Да», Система отобразит страницу для замены обеспечения договора. В столбце «Действия» необходимо нажать на кнопку «Заменить обеспечение».

В открывшемся меню система отобразит кнопки «Заменить на ЭБГ», «Заменить на БДС», «Заменить на ЭДС» либо «Заменить на ЭБГ», «Заменить на ЭК» либо «Заменить на ЭК», «Заменить на БДС», «Заменить на ЭДС».

Выбрать соответствующий тип замены.

Внимание! Для многолетних договоров заменить можно обеспечение исполнения договора (3 % от суммы договора) с учетом сумм всех предыдущих годов, в том числе дополнительных соглашений на увеличение суммы договора. Нельзя выбирать за какой год заменять.

Внимание! В однолетних договорах, где имеются дополнительные соглашения на увеличение суммы договора заменить обеспечение исполнения договора можно с учетом всех сумм дополнительных соглашений. Нельзя без учета дополнительных соглашений заменять обеспечение исполнения договора.

Внимание! Если увеличена сумма договора и в основном договоре было ранее прикреплено обеспечение исполнения договора, система позволит внести разницу без замены обеспечения договора либо можно будет заменить обеспечение исполнения договора с учетом увеличенной суммы договора.

Внимание! В случае заменяется на электронную банковскую гарантию, Система проверяет имеется ли выпущенная гарантия. В случае если не имеется, система отобразит сообщение: Электронные банковские гарантии на 3 % от общей суммы договора не найдены. Выпуск ЭБГ сотрудниками банка, а также подтверждения приема поставщиками выпущенной ЭБГ не изменился. Выпускается на необходимую сумму и заменяется. При этом отмечаем, что система позволит выпустить ЭБГ на 3 % от суммы договора на текущий финансовый год, а выпустить надо будет, если это многолетний договор либо имеется дополнительные соглашения на увеличение суммы договора с учетом этих сумм.

Для отмены замены обеспечения необходимо нажать на кнопку «Отменить замену». После отмены замены, система позволяет повторно выбрать для замены обеспечение договора.

Замена обеспечения аванса с одного вида на другой вид

Система позволяет заменить один вид обеспечения аванса на другой вид обеспечения аванса в следующих договорах:

−    в основном договоре, где завершено прикрепление договора;

−    в дополнительном соглашении на текущий финансовый год, где в предыдущих годах было внесено обеспечение аванса;

−    в дополнительном соглашении, не связанное с увеличением суммы договора, но в предыдущих договорах было внесено обеспечение аванса;

−    в дополнительном соглашении в связи с увеличением суммы договора, где в предыдущих договорах было внесено обеспечение аванса;

−    система позволяет выбрать для замены одновременно обеспечение аванса и 3 % от суммы договора;

−    если имеется запрос на уменьшение обеспечения аванса пропорционально выполненным обязательствам, внесенного в виде электронной банковской гарантии (далее – ЭБГ) или электронного кошелька (далее – ЭК), который со статусом «Отправлен» и не подтвержден заказчиком, система не позволит завершить прикрепление в части замены обеспечения аванса;

−    если имеется запрос на уменьшение обеспечения исполнения договора (3%) в связи с уменьшением суммы договора, внесенного в виде ЭБГ или ЭК, который со статусом «Отправлен» и не подтвержден заказчиком, система не позволит завершить прикрепление в части замены обеспечения исполнения договора;

Заменить ранее внесенное обеспечение аванса с одного вида на другой вид доступно в следующих случаях:

−    с денег электронного кошелька на электронную банковскую гарантию/договор страхования (бумажный вид)/электронный договор страхования;

−    с электронной банковской гарантии на деньги с электронного кошелька/договор страхования (бумажный вид)/электронный договор страхования;

−    с договора страхования (бумажный вид) на электронную банковскую гарантию/деньги с электронного кошелька)/электронный договор страхования;

−    с электронного договора страхования на договор страхования (бумажный вид)/электронную банковскую гарантию/деньги с электронного кошелька).

В многолетних договорах замена обеспечения аванса происходит с учетом сумм всех предыдущих годов, в том числе дополнительных соглашений на увеличение суммы договора либо возвращенной суммы обеспечения аванса пропорционально выполненным обязательствам договора. Система не позволяет выбирать год замены.

В однолетних договорах, где имеются дополнительные соглашения на увеличение суммы договора заменить обеспечение исполнения договора можно с учетом увеличенной суммы договора либо возвращенной суммы обеспечения аванса пропорционально выполненным обязательствам договора.

После завершения прикрепления обеспечения договора со статусом прикрепления «Прикреплен» в основном договоре однолетнего/многолетнего договора (первый год) система отобразит кнопку «Заменить обеспечение».

После нажатия на кнопку «Заменить обеспечение» система отобразит информационное сообщение: Вы действительно хотите заменить обеспечение договора?

После нажатия на кнопку «Да», Система отобразит страницу для замены обеспечения договора. В столбце «Действия» типа обеспечения аванса нажать на кнопку «Заменить обеспечение».

В открывшейся форме, если обеспечение аванса:

¾    было внесено с денег электронного кошелька, система позволит для замены выбрать ЭБГ или БДС/ЭДС;

¾    было внесено с ЭБГ, система позволит для замены выбрать ЭК или БДС/ЭДС или ЭБГ. Замену с ЭБГ на ЭБГ система позволяет выбрать в случае замены одного банка на другой банк.

¾    было внесено с ЭДС, система позволит для замены выбрать ЭБГ или БДС/ЭК;

¾    было внесено с БДС, система позволит для замены выбрать ЭБГ или ЭК/ЭДС.

В случае выбора в меню «Заменить обеспечение» на ЭБГ, система осуществляет проверку имеется ли выпущенное ЭБГ по данному договору. Если имеется система отобразит для выбора ЭБГ. Если не имеется, система отобразит сообщение об отсутствии ЭБГ. При выборе ЭБГ система проверяет сумма выпущенной ЭБГ = сумме, указанной в поле «Сумма замены», а также проверяет если замена происходит с ЭБГ на ЭБГ, чтобы наименование банков были разные. Замена с ЭБГ на ЭБГ возможна только в случае замены одного банка на другой банк.

Для отмены замены обеспечения необходимо нажать на кнопку «Отменить замену». После отмены замены, система позволяет повторно выбрать для замены обеспечение договора.

После выбора вида замены обеспечения аванса (при необходимости и 3 % тоже) необходимо нажать на кнопку «Завершить прикрепление». После всех успешных проверок, система если замена происходит с:

  •    ЭБГ на ЭБГ/ЭДС/БДС/ЭК, сменит статус ЭБГ «Заменена». С данным статусом система позволит осуществить возврат ЭБГ;
  •   ЭК на ЭБГ/ЭДС/БДС, система разблокирует деньги с ЭК.

Если основной договор многолетнего договора (первый год) либо дополнительное соглашение (далее - ДС) на текущий финансовый год было создано до 18 января 2022 года включительно и обеспечение аванса было внесено с гарантийного денежного взноса (далее – ГДВ), то в договорах созданных на увеличение суммы договора либо в дополнительных соглашениях на текущий финансовый год многолетнего договора, система позволит внести обеспечение аванса с ГДВ либо можно внести с ЭБГ, ЭК, ЭДС, БДС либо заменить обеспечение аванса на другой вид.   В случае внесения обеспечения аванса без замены, сумму внесения нужно брать из столбца «Сумма обеспечения договора», в случае замены обеспечения сумму вносимого обеспечения аванса при замене необходимо взять со столбца «Сумма замены обеспечения».

Со статусом прикрепления «Проект» в случае, если сумма договора увеличена или создано дополнительное соглашение на текущий финансовый год (второй или третий год договора), где требуется внесение разницы или внесения на текущий год обеспечения аванса, система отобразит нижеприведенную форму, где поставщику необходимо будет внести сумму, указанную в столбце «Сумма обеспечения договора» либо сразу заменить на другой вид обеспечения аванса. Сумма для замены указана в столбце «Сумма замены обеспечения».  Система позволяет заменить обеспечение аванса, а сумму разницы для обеспечения исполнения договора (3%) внести без замены либо с заменой.


Одностороннее расторжение договора

Перед односторонним расторжением Заказчику необходимо уведомить поставщика о намерении расторгнуть договор в статусе «Действует».

Сообщение с уведомлением будет направлено в личный кабинет поставщика, при этом дальнейшие действия поставщика будут блокированы. 

Для возможности дальнейшей работы поставщику (руководителю организации) необходимо просмотреть непрочитанное уведомление (нажать «Просмотреть»).

После отправки уведомления Заказчик может расторгнуть договор в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным Законом РК о государственных закупках.

После выполнения процедуры одностороннего расторжения статус договора изменится на «Расторгнут в одностороннем порядке», за исключением случаев, когда договор имеет признак регистрации в Казначействе.  

В случаях если договор был зарегистрирован в Казначействе, то после выполнения процедуры одностороннего расторжения статус договора изменится на «Ожидание расторжения договора». После закрытия заявки на регистрацию сделки в Казначействе договор примет окончательный статус «Расторгнут в одностороннем порядке».

Примечание:  В случае если уведомление о расторжении договора отправлено по причине пп.4 п. 19 ст. 43 Закона о ГЗ, и поставщик внес обеспечение договора до расторжения договора, Система удалит заявление на удержание обеспечения заявки, сделает автоматически отзыв уведомления о расторжении договора, разблокирует обеспечения заявки.


Предложение более лучших характеристик


Согласно подпункту 4) пункта 2 статьи 45 Закона о государственных закупках Республики Казахстан допускается изменение договора по предложению более лучших характеристик поставщиком.

В случаях выбора Заказчиком при создании дополнительного соглашения в качестве основания «пп.4) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора по предложению более лучших характеристик» Система позволяет прикреплять техническую спецификацию поставщиком (для любого способа закупки) в статусе доп. соглашения "Отправлен на согласование поставщику".

Примечание: в случае, если  доп. соглашение создано по пункту плана способами ОК, КПКО, Аукцион или ИОИПНЗ по вышеперечисленным способам , КТРУ которого состоит в перечне товаров, по которым государственные закупки осуществляются из электронного каталога товаров (далее - Перечень), то тех. спецификация  в доп. соглашении формируется по данным  уникального кода товара в электронном каталоге товаров (KZTIN) при условии, что в заявке поставщик также заполнял ТС по данным KZTIN.

На форме заполнения потенциальным поставщиком документа «Техническая спецификация» система требует указать уникальный код товара в электронном каталоге товаров (KZTIN)

На основанииKZTIN, Система по средствам интеграции автоматически заполняется характеристика товара. Код KZTIN поставщики выбирают самостоятельно из сайта Электронного каталога товаров https://e-catalog.gov.kz/




Исполнение договора


Заполнение и подписание акта выполненных работ (приема-передачи товара, оказанных услуг)


Создание и сохранение акта  


Создание акта доступно поставщику для договора в статусе «Действует»,  «Создано допсоглашение»



На форме с перечнем актов пользователю доступен поиск актов по номеру и статусу.

При нажатии «Создать акт» Система запрашивает подтверждение создания акта.



После подтверждения Система автоматически создает акт в статусе «Проект».



ВАЖНО: Если к основному договору создано и действует дополнительное соглашение, то электронные акты,  созданные в основном/родительском договоре,  отражаются в допсоглашении. Новые акты необходимо создавать в доп.соглашении, как в конечной версии договора.

После создания акта Поставщику необходимо заполнить сведения от товарах/работах/услугах на форме электронного акта. Для этого необходимо выбрать действие «Добавить товар» (работу/услугу)

 


На форме добавления товара (работы/услуги) необходимо выполнить:

- выбрать предмет договора, по которому планируется актирование и нажать «Выбрать»;

- выбрать место поставки по предмету договора и нажать «Выбрать»;

- заполнить поле «Количество»

- при необходимости отредактировать значение в  поле «Сумма»;

- заполнить поле «Номенклатурный номер»

- заполнить поле «Дата/период оказания услуги» (выполнения работы) – обязательно только для работ/услуг в формате ДД.ММ.ГГГГ. Всегда указывается последняя дата периода оказания услуг/выполнения работ, т.е. конечная дата

- заполнить поле «Сведения об отчете» - заполняются для услуг сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)

-нажать «Добавить»


Добавление товара



Добавление услуги/работы


Для добавления других предметов договора повторить процедуру добавления товара/работы/услуги.


При необходимости прикрепления дополнительных документов (накладная и др.) необходимо на форме «Прикрепление электронных копий документов» выбрать  файл



Далее нажать «Загрузить документ»



Подписание и отправка  акта заказчику


Для направления акта заказчику акт необходимо подписать представителями поставщика. Для этого нужно выбрать действие «Добавить представителя». Система отображает список с ФИО сотрудников Поставщика.

 При выборе утверждающего  поле «ФИО» отображаются только сотрудники с ролью руководителя.

ВАЖНО: Обязательно необходимо для последующего утверждения акта при добавлении представителей заказчика сразу указать представителя заказчика, утверждающего акт. Нельзя выбирать более одного утверждающего.

ВАЖНО: Поставщик не сможет подписать и отправить электронный акт по товарам и работам (если в них указаны товары), если не указана страна происхождения товара и не прикреплен сертификат происхождения товара.



Пользователю, добавленному как «Представитель поставщика» доступно действие «Подписать». После подписания акта представителем поставщика Система направляет уведомление всем сотрудникам поставщика с ролью «Поставщик», указанным в акте в числе представителей и меняет статус акта на «На подписании у Поставщика».


Пользователю, добавленному как «Утверждающий» доступно действие «Утвердить». После подписания акта представителем поставщика акт необходимо подписать Утверждающему для отправки Заказчику.



Если документ подписан поставщиком, выбранным в число представителей организации, в статусе «На подписании у поставщика», то система поставщику доступны действия «Корректировать», «Сохранить в PDF» для данного представителя (Рисунок 210).



При нажатии «Сохранить в PDF» система генерирует файл в формате PDF для сохранения пользователем с данными акта поставщика

Система позволяет загрузит на локальный компьютер акт в PDF формате, где помимо информации об акте можно будет просмотреть информацию о лицах подписавших акт со стороны заказчика, а также ссылку для проверки документа.

Подписание акта филиалами, представительствами, дополнительной (третьей) стороной


При необходимости подписания акта представителями филиалов, представительств, дополнительной (третьей) стороны договора поставщику необходимо добавить данных представителей группы «Представитель филиала  / структурного подразделения/ третьей стороны поставщика» в статусе акта «Проект»:

  1. Выбрать действие «Добавить представителя»
  2. На форме добавления выбрать группу представителя «Представитель филиала  / структурного подразделения/ третьей стороны поставщика»
  3. Заполнить поля поиска: БИН организации и ИИН представителя и нажать «Поиск»
  4. В результатах поисках нажать «Выбрать»

    После указанных действий филиала/представительства/третьей стороны будет добавлен в число представителей, подписывающих акт.

    Данному представителю будет направлено уведомление в личный кабинет о добавлении в число подписывающих акт пользователей со ссылкой на номер договора и акта.

    Для данного пользователя текущего акта в договоре будет доступна вкладка «Электронные акты» в разделе «Реестр договоров» - «Договоры».


ВНИМАНИЕ: Подписание акта для представителя филиала/представительства/третьей стороны доступно в статусе «На подписании у поставщика», «проект». После подписания филиалом/представительством/третьей стороной акт не меняет статус. Все действия фиксируются в журнале согласования.

Удаление акта поставщиком


Удаление акта доступно только поставщику в статусе проект. Для удаления необходимо выбрать действие «Удалить» на форме электронного акта 


После подтверждения удаления акт будет удален из списка актов


Корректировка акта поставщиком


Для корректировки подписанного акта необходимо выбрать действие «Корректировать». Действие доступно в статусах акта «Проект», «На подписании у поставщика». После отправки акта заказчику корректировка акта недоступна


После нажатия «Корректировать» акт переходит в  статус «Проект» для возможности внесения изменений, при этом все подписи представителей сбрасываются, требуется повторное подписание измененного акта.

Сохранение акта в формате PDF поставщиком


При нажатии «Сохранить в PDF» система генерирует файл в формате PDF для сохранения пользователем с данными акта поставщика


Отзыв утвержденного электронного акта


В случае необходимости акт в статусе «Утвержден» можно отозвать. Для этого Заказчик направляет запрос на подтверждение отзыва Поставщику в личный кабинет отправкой уведомления



Для подтверждения отзыва акта Поставщику необходимо открыть данный акт и выбрать действие «Отозвать»



Далее подтвердить отзыв акта



После подтверждения отзыва Система выполняет следующее:



- переводит статус акта в «Отказано в принятии» и создает новую версию акта (с теми же данными по местам поставки) в статусе «Проект», автоматически распределяет фактические суммы по данным утвержденных актов



- направляет уведомление Заказчику



- фиксирует в журнале согласования подтверждение отзыва поставщиком.

Акт выполненных работ в сфере строительства

Для создания электронного акта пользователю необходимо в договоре в сфере строительства перейти в раздел «Информация об оплате».


Далее необходимо нажать на кнопку «Создать эл. акт» и подтвердить создание нового акта.


В созданном электронном акте пользователю необходимо загрузить электронную копию документов (количество загружаемых документов не ограничено).

Также пользователю необходимо добавить представителей поставщика, а также экспертов технического надзора и авторского надзора (по необходимости) для согласования и утверждения акта.

Примечание: для отправки акта на согласование требуется обязательное наличие следующих типов представителей:

  1. Утверждающий от поставщика;
  2. Эксперт технического надзора;
  3. Эксперт авторского надзора (является не обязательным).


ВАЖНО! Пользователю доступен выбор признака «Объект не относящийся к технически сложным» в случае соответствия объекта строительства данному признаку. Наличие и отсутствие признака определяет следующее:

  1. Признак не выбран. Система, при добавлении экспертов технического надзора, предоставляет возможность выбора пользователей тех организаций, которые состоят Реестре аккредитованных организации по техническому надзору и техническому обследованию;
  2. Признак выбран. Система позволяет выбрать эксперта технического надзора соответствующей организации без ее проверки в Реестре аккредитованных организации по техническому надзору и техническому обследованию.

После выбора признака пользователю необходимо сохранить изменение.


После загрузки документов и добавления представителей пользователю необходимо отправить акт на согласование.


Стадии согласования акта в сфере строительства следующие:

  1. Согласование представителями поставщика (статус – На согласовании у поставщика);
  2. Согласование экспертами авторского надзора (статус – На согласовании у автор. надзора)- только в случае добавления экспертов авторского надзора;
  3. Согласование экспертами технического надзора (статус – На согласовании у тех. надзора);
  4. Согласование представителями заказчика (статус – На согласовании у заказчика).

Процесс согласования акта является аналогичным процессу согласования электронных актов других договоров на веб-портале.


Согласование акта экспертом технического и авторского надзора

Для согласования акта экспертом технического надзора пользователю необходимо перейти в раздел «Поиск по актам (Тех. надзор)».


В открывшемся разделе пользователю необходимо выбрать соответствующий акт.

Примечание: Система позволяет отфильтровать акты по признаку наличия в них отдельно Экспертов авторского надзора и Экспертов технического надзора

В акте экспертам доступны действия для подписания, отказа или добавления дополнительного эксперта технического надзора.


В случае выбора действия по отказу пользователю доступно прикрепление сканированной копии документа с обоснованием отказа. Документ является не обязательным для внесения.

После подписания акта экспертами система направит акт на согласование представителям заказчика

Формирование накладных на отпуск запасов на сторону

Система позволяет оформить электронную накладную на отпуск запасов на сторону в проекте электронного акта (статус акта «Проект») пользователю с ролью «Поставщик», в случае если видом предмета закупки является «Товар».

При нажатии на кнопку «Создать накладную» Система отобразит следующую форму:

Примечание: Система не позволит создать накладную в случае, если в акте отсутствуют добавленные товары. Добавленные товары в акте автоматически при создании накладной попадают в накладную.

В таблице ниже представлено описание и состав полей формы накладной.

Наименование поля

Редактируется?

Обязательное?

Описание

Номер документа

Да

Да

Заполняется вручную Поставщиком

Дата составления

Нет

Да

Дата создания накладной. Заполняется вручную

Дата утверждения*

Нет

Да

Дата подписания акта Поставщиком (автором). Заполняется автоматически.

Организация (индивидуальный предприниматель) – отправитель*

Нет

Да

Наименование поставщика. Заполняется автоматически.

Организация (индивидуальный предприниматель)- получатель

Нет

Да

Наименование Заказчика. Заполняется автоматически.

Ответственный за поставку (Ф.И.О.)**

Да

Да

Заполняется вручную Поставщиком

Транспортная организация**

Да

Да

Заполняется вручную Поставщиком

Товарно-транспортная накладная (номер, дата)**

Да

Да

Заполняется вручную Поставщиком

Отпуск разрешил Ф.И.О.**

Да

Да

Заполняется вручную Поставщиком. Выбор из справочника зарегистрированных пользователей Поставщика. В PDF форме должны отображаться ФИО, должность, организация

Главный бухгалтер

Да

Да

Заполняется вручную Поставщиком. Выбор из справочника зарегистрированных пользователей Поставщика. В PDF форме должны отображаться ФИО, должность, организация

Отпустил **

 

Да

Да

Заполняется вручную Поставщиком. Выбор из справочника зарегистрированных пользователей Поставщика. В PDF форме должны отображаться ФИО, должность, организация

№ доверенности

Да

Нет

Заполняется вручную Заказчиком либо Поставщиком

Дата доверенности

Да

Нет

Заполняется вручную Заказчиком либо Поставщиком

Доверенность выдана

Да

Нет

Заполняется вручную Заказчиком либо Поставщиком

Запасы получил

 

Да

Да

Заполняется вручную Заказчиком. В PDF форме должны отображаться ФИО, должность, организация

Номер по порядку*

Нет

Да

Порядковый номер. Заполняется автоматически

№ предмета договора

Нет

Да

Заполняется автоматически из данных акта

№Договора**

Нет

Да

Заполняется автоматически

Наименование, характеристика*

Нет

Да

Заполняется автоматически из данных акта

Дополнительная характеристика**

Да

Да

Заполняется вручную Поставщиком

Номенкла-

турный номер**

Да

Да

Заполняется вручную Поставщиком

Единица измерения*

Нет

Да

Заполняется автоматически из данных акта

Количество подлежит отпуску**

Да

Да

Заполняется автоматически из данных акта

Количество Отпущено**

Да

Да

Заполняется автоматически из данных акта

Цена за единицу, в тенге*

Нет

Да

Заполнять автоматически из данных акта

Сумма с НДС, в тенге*

Нет

Да

Заполняется автоматически из данных акта

Сумма НДС, в тенге*

Нет

Да

Сумма с НДС- сумма без НДС. Заполняется автоматически.

Итого

Нет

Да

Общее количество, товара, которое подлежит отпуску и отпущено, общие цена, сумма НДС, сумма с НДС. Заполняется автоматически.

Всего отпущено количество запасов (прописью)___________ на сумму

(прописью), в тенге___________________________

 

Нет

Да

Заполняется автоматически последовательно прописью значение полей «Количество отпущено» и «Сумма с НДС в тенге»

 


После заполнения и сохранения данных накладной Система сделает доступными следующие кнопки:

Подписать -кнопка доступна автору накладной, а также пользователям «Отпуск разрешил», «Главный бухгалтер» и «Отпустил»;

Сформировать как PDF- кнопка служит для формирования PDF версии накладной;

Удалить товар- кнопка служит для удаления добавленного в накладную товара;

Добавить товар- кнопка служит для добавления дополнительного товара в накладную. При нажатии отображается следующая форма, где для выбора будут доступны предметы договора:


Система при утверждении электронного акта проверяет наличие накладной, а также подписей пользователей, указанных в качестве «Отпуск разрешил», «Главный бухгалтер» и «Отпустил». В случае отсутствия подписи кого-либо из перечисленных пользователей Система не позволит утвердить акт.

После сохранения накладной Система скрывает кнопку «Создать накладную» на форме просмотра акта, и делает доступной кнопку «Просмотреть накладную»

 

В случае необходимости внести поправки в данные накладной после ее подписания необходимо на форме просмотра воспользоваться кнопкой «Отредактировать».

Внимание! Редактирование доступно до утверждения акта Поставщиком. В случае необходимости внести поправки в накладную рекомендуется отозвать акт.


Отчет о внутристрановой ценности в товарах, работах и услугах

Перед отправкой электронного акта на согласование Заказчику (при утверждении акта), Поставщику необходимо каждый раз заполнять отчет о внутристрановой ценности (далее - Отчет ВЦ) в закупаемых товарах, работах и услугах (при наличии утвержденного ранее отчета создавать новый).

ВАЖНО! Поставщик не сможет подписать и отправить электронный акт, если не подписан отчет ВЦ.

Система при утверждении акта также проверяет соответствие сумм всех актов (во всех статусах кроме «Удален» и «Отказано в принятии») и суммы отчета внутристрановой ценности. В случае, если данные суммы не равны, Система не позволит утвердить акт.

Создание отчета ВЦ выполняется во вкладке «Отчет о внутристрановой ценности».

Созданному отчету присваивается статус «Проект», который в случае необходимости можно удалить.

В случае подписания отчета МС, Отчет переходит в статус «Утвержден». Отчеты в статусе «Утвержден» не подлежат удалению, для внесения изменений или для отправки на согласование нового акта необходимо создать новый отчет.

После утверждения нового отчета МС, утвержденный ранее отчет переходит в статус «Изменен».

Отчет о внутристрановой ценности в закупаемых товарах

Расчет доли местного содержания осуществляется согласно Приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 87 «Об утверждении Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг».

Формула расчета местного содержания:

Доля местного содержания по каждому предмету договора МСт = 100%*(СТi*Мi)/S

где СТi – стоимость i-го товара (сумма предмета договора с учетом НДС);

Мi – доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате «СТ-KZ», Мi=0 в случае отсутствия сертификате «СТ-KZ»;

S – общая стоимость предмета договора;

 

Итоговая доля местного содержания по всему договору где

n – общее количество наименований товаров, поставляемых поставщиком в целях исполнения договора на поставку товаров;

СТi – стоимость i-го товара (сумма предмета договора с учетом НДС);

Мi – доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате «СТ-KZ», Мi=0 в случае отсутствия сертификата «СТ-KZ»;

S – общая стоимость договора.



Для вида предмета закупок «Товары» на форме отчета о доле местного содержания система автоматически заполняет поля из данных договора и имеющихся утвержденных актов, включая последний проект акта:

Наименование поля

Описание

ИД предмета

Идентификатор предмета договора (данного товара)

ЕНСТРУ

Код ЕНСТРУ предмета договора (данного товара)

Наименование товара

Наименование предмета договора (данного товара)

Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора

Количество из утвержденных актов, включая последний проект акта

Цена товара

Цена за единицу с учетом НДС

Стоимость (CTi)

Сумма по предмету договора из утвержденных актов, включая последний проект акта


Далее необходимо заполнить следующие поля с данными сертификата по каждому товару, поставляемому в рамках договора:

Наименование поля

Описание

Страна происхождения

Страна происхождения товара

Выбирается из справочника

Доля МС (Мi) %

 

Доля местного содержания в товаре

При выборе сертификата СТ-KZ данное поле заполняется автоматически. В случае загрузки сканкопии сертификата поле заполняется вручную

Для поля предусмотрены следующие ограничения:

  • Если в поле "Страна происхождения" выбрано "Казахстан", то в поле "Доля МС (Мi) % не допускается сохранение значения 0%;
  • Если в поле "Страна происхождения" выбрано НЕ "Казахстан", то в поле "Доля МС (Мi) % не допускается сохранение значения больше 0%.

Номер

Номер сертификата СТ-KZ.

При выборе сертификата СТ-KZ данное поле заполняется автоматически. В случае загрузки сканкопии сертификата поле заполняется вручную

Данное поле является обязательным для заполнения при выборе страны происхождения "Казахстан"

Дата

Дата выдачи сертификата СТ-KZ.

При выборе сертификата СТ-KZ данное поле заполняется автоматически. В случае загрузки сканкопии сертификата поле заполняется вручную

Данное поле является обязательным для заполнения при выборе страны происхождения "Казахстан"

Срок действия

Срок действия сертификата СТ-KZ

При выборе сертификата СТ-KZ данное поле заполняется автоматически. В случае загрузки сканкопии сертификата поле заполняется вручную

Данное поле является обязательным для заполнения при выборе страны происхождения "Казахстан"

Сертификат происхождения

Файл сертификата происхождения товара

При нажатии на кнопку "Загрузить" открывается путь к выбору файла сканированной копии сертификата из компьютера пользователя

При выборе страны происхождения "Казахстан" доступна дополнительная кнопка "Выбрать сертификат СТКЗ", при нажатии на которую открывается окно выбора соответствующего сертификата СТ-KZ посредством интеграции

Внимание: в случае, если сумма договора меньше 1000 МРП, то предоставление сертификата происхождения товара является НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ. Если сумма договора больше 1000 МРП - предоставление сертификата происхождения товара ОБЯЗАТЕЛЬНО.


Для загрузки сертификата происхождения товара из компьютера пользователя необходимо нажать на кнопку "Загрузить". Далее пользователю необходимо выбрать соответствующий сертификат из компьютера и подписать его ЭЦП


После загрузки сертификата пользователю необходимо заполнить поля "Доля МС (Mi) %", "Номер", "Дата", "Срок действия"

Для выбора сертификата происхождения СТ-KZ посредством интеграции пользователю необходимо нажать на кнопку "Выбрать сертификат СТКЗ" после чего откроется форма выбора сертификата


На форме выборе сертификата необходимо заполнить параметры поиска и выбрать "Найти". В результатах поиска Система отобразит актуальные сертификаты, полученные от интернет-портала  "Казахстанское содержание" (сертификат СТ-KZ). При выборе сертификата Система учитывает количество использования сертификата по товару и данные сведения отображает в результатах поиска


После выбора сертификата СТ-KZ система автоматически заполнит данные по сертификату без возможности их редактирования пользователем

Внимание: в случае если договор заключается на приобретение товаров, на которые решением Правительства РК установлены изъятия из национального режима, Система позволяет прикреплять сертификат СТ-KZ, полученный только посредством интеграции, загружать сканированную копию документа недопустимо. Просмотреть перечень товаров, изъятых из национального режима можно по ссылке.

Примечание: Система позволяет поставщику предоставлять сертификат о происхождении товара путем прикрепления файла (если страна происхождения товара «Казахстан» дополнительно посредством интеграции), в случае, если договор создан по итогам государственной закупки товаров, изъятых из национального режима, которая была проведена среди всех потенциальных поставщиков (без требования индустриального сертификата) после того как предыдущая закупка была признана несостоявшейся ввиду отсутствия заявок отечественных товаропроизводителей

Отчет о внутристрановой ценности в работах и услугах

Расчет доли местного содержания осуществляется согласно Приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 января 2015 года № 87 «Об утверждении Единой методики расчета организациями  местного содержания при закупке товаров, работ и услуг».

Для вида предмета закупок «Работы», «Услуги» на форме отчета о доле местного содержания система осуществляет расчет для каждого предмета договора, как для отдельного договора согласно формуле:

Доля местного содержания  по каждому предмету договора 


где

МСр/у - местное содержание в договоре на поставку работ (услуг) по предмету договора,

      m - общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги), включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д. в рамках предмета договора;

  j - порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги) в рамках предмета договора;

СДj- стоимость j-ого договора в рамках предмета договора;
СТj - суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора в рамках предмета договора;
ССДj - суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-ого договора в рамках предмета договора;

Rj - доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор в рамках предмета договора;

 n - общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора в рамках предмета договора;

i - порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора в рамках предмета договора;

СТi - стоимость i-ого товара;

Мi - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы «СТ-КZ»;

Мi = 0, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы «СТ-КZ»;» если иное не установлено пунктом 7 Единой методики расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг;

S - общая стоимость предмета договора.

Итоговая доля местного содержания  по всему договору МСр/у (итоговая) =100% * , где

СДi – стоимость i-го предмета договора (работы/услуги) с учетом НДС;

МСi – доля местного содержания для i-го предмета договора



После создания отчета система автоматически заполняет данные первого договора (между заказчиком и поставщиком) для выполнения данного предмета договора.  


Для добавления товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения данного договора в рамках предмета договора необходимо нажать 

Откроется форма добавления товара


На форме добавления товара пользователю необходимо указать наименование (часть наименования) товара либо его код ЕНСТРУ и нажать на кнопку "Поиск". По введенным данным система предоставит список товаров по результату поиска, после чего пользователю необходимо выбрать соответствующий товар



На форме добавления товара пользователю также необходимо заполнить следующие поля по товару:

Наименование поля

Описание

Единица измеренияВыбирается из справочника

Цена товара KZT

Заполняется поставщиком цена за единицу с учетом НДС

Кол-во товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора

Заполняется поставщиком количество товара

Стоимость (CTi) KZT

Сумма по данному товару, рассчитывается автоматически, доступно редактирование

Страна происхожденияВыбирается из справочника

Доля МС (Мi) %

 

При выборе сертификата СТ-KZ данное поле заполняется автоматически. В случае загрузки сканкопии сертификата поле заполняется вручную

Для поля предусмотрены следующие ограничения:

  • Если в поле "Страна происхождения" выбрано "Казахстан", то в поле "Доля МС (Мi) % не допускается сохранение значения 0%;
  • Если в поле "Страна происхождения" выбрано НЕ "Казахстан", то в поле "Доля МС (Мi) % не допускается сохранение значения больше 0%.

Номер

При выборе сертификата СТ-KZ данное поле заполняется автоматически. В случае загрузки сканкопии сертификата поле заполняется вручную

Данное поле является обязательным для заполнения при выборе страны происхождения "Казахстан"


Дата выдачи

При выборе сертификата СТ-KZ данное поле заполняется автоматически. В случае загрузки сканкопии сертификата поле заполняется вручную

Данное поле является обязательным для заполнения при выборе страны происхождения "Казахстан"


Срок действия 

При выборе сертификата СТ-KZ данное поле заполняется автоматически. В случае загрузки сканкопии сертификата поле заполняется вручную

Данное поле является обязательным для заполнения при выборе страны происхождения "Казахстан"

Сертификат происхождения

При нажатии на кнопку "Загрузить" открывается путь к выбору файла сканированной копии сертификата из компьютера пользователя

При выборе страны происхождения "Казахстан" доступна дополнительная кнопка "Выбрать сертификат СТКЗ", при нажатии на которую открывается окно выбора соответствующего сертификата СТ-KZ посредством интеграции

Внимание: в случае, если сумма договора меньше 1000 МРП, то предоставление сертификата происхождения товара является НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ. Если сумма договора больше 1000 МРП - предоставление сертификата происхождения товара ОБЯЗАТЕЛЬНО.


Если работы/услуги выполнены из материалов и оборудования казахстанского происхождения имеется возможность прикрепить оригинал или сканированную копию Сертификата о происхождении товара «СТ-KZ». Для материалов и оборудования иностранного происхождения требуется прекрепление оригинала или нотариально заверенной копии соответствующего Сертификата о происхождении Товара, выданного соответствующим органом страны


После заполнения сведений нажать «Сохранить».

После сохранения система автоматически выводит расчет суммы по всем товарам в строке «Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT».



В строке «Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT» необходимо заполнить стоимость второго договора между подрядчиком/поставщиком и субподрядчиком. После сохранения система автоматически создает запись второго договора, где в строке «Стоимость Договора (СДj)» отображается сумма строки «Cуммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT» предыдущего договора.



Также необходимо заполнить поле  «Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %» и нажать .

ПРИМЕЧАНИЕ: значение доли фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %  необходимо рассчитать самостоятельно по формуле:

Rj = ФОТРК/ФОТ.     

где:

      ФОТРК - фонд оплаты труда казахстанских кадров поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора;
      ФОТ - общий фонд оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего j-ый договор, за период действия j-го договора.

По второму договору между подрядчиком/поставщиком и субподрядчиком/ соисполнителем (и остальным субподрядными работам/услугам между субподрядчиками и далее их субподрядчиками) необходимо также заполнить сведения о товарах и субподрядных работах/услугах (при необходимости) и также нажать .

Система производит автоматический расчет:

- Местное содержание по предмету договора (лоту)

- Местное содержание по договору


Сохранение и отправка отчета заказчику

Для отправки отчета заказчику необходимо подписать отчет о доле местного содержания. Для корректировки нужно внести изменения и нажать «Сохранить», при этом подписание будет сброшено и потребуется повторное подписание отчета.

После нажатия «Сохранить как pdf» система генерирует отчет в формате pdf для сохранения поставщиком

Правопреемство или передача прав представительствам, филиалам поставщиком

Правопреемство или передача прав зарегистрированному Поставщику

Передача прав по договору


Уступка прав поставщика осуществляется в случаях: реорганизации и передачи прав филиалу/представительству. Для передачи прав поставщику нужно выбрать договоры в статусе «Действует», «Расторгнут по соглашению сторон», «Расторгнут в одностороннем порядке» или «Договор исполнен» (для просмотра) и далее действие «Передать права»


Далее выбрать тип передачи: 1 филиал  или 2 реорганизация, заполнить параметры поиска и нажать «Искать».

При выборе в фильтре «Филиал» система осуществляет поиск среди организаций, зарегистрированный в качестве филиалов.


Далее нажать «Выбрать» для передачи нужной организации



В окне подтверждения передачи/отзыва прав нажать «Подтвердить».

После подтверждения действия уступки система наделяет правами для просмотра переданного договора новой организации (отображает договор у нового Заказчика/Поставщика), статус договора при этом переходит в «Передача договора».


При передаче договоров в статусе «Действует» система создает дополнительное соглашение с основанием:

-        «Изменение реквизитов заказчика и (или) поставщика» для типа передачи «Филиал»

-        «Статья 46 Гражданского кодекса РК. Правопреемство при реорганизации юридических лиц» для типа передачи «Реорганизация»

и далее  переходит к процессу  подписания  дополнительного соглашения по передаче прав

 


Система направляет уведомление новой организации о необходимости принять права по договору


Принятие прав по договору


Переданные договоры отображаются у новой организации-получателя и старой организации-отправителя со статусом «Передача договора».


Для принятия договора из статусов «Не заключен», «Исполнен», «Расторгнут в одностороннем порядке», «Расторгнут по соглашению сторон»  необходимо выбрать действие «Принять/Отклонить уступку прав по договору»  


 


Далее выбрать «Принять уступку»


После нажатия «Сохранить» Система меняет статус договора на «Передан. Предыдущий статус» и отправляет уведомление прежнему Заказчику/Поставщику, передавшему договор о принятии договора новой организацией.

Дополнительные соглашения о передаче прав договора со статусом «Действует» у новой организации-получателя по переданным договорам отображаются в статусе «Проект».



Для принятия договора из статуса «Действует»  необходимо перейти в дополнительное соглашение. Далее осуществляется механизм стандартной функциональности для согласования договоров.


Примечание: Для многосторонних договоров Заказчик-получатель может изменить организацию третьей стороны.

После подписания дополнительное соглашение о передаче прав переходит в статус «Действует». При этом Система переводит статус переданного договора в «Передан. Действует» и отправляет уведомление прежнему Заказчику/Поставщику, передавшему договор о принятии договора.

Отклонение прав по договору


Для отклонения договора из статусов «Не заключен», «Исполнен», «Расторгнут в одностороннем порядке», «Расторгнут по соглашению сторон»  необходимо выбрать действие «Принять/Отклонить уступку прав по договору».  На форме принятия/отклонения прав заполнить причину отказа от уступки прав по договору на казахском и русском языках и нажать «Сохранить».



После сохранения причины статус договора вернется в предыдущее значение: «Не заключен», «Исполнен», «Расторгнут в одностороннем порядке», «Расторгнут по соглашению сторон».



Для отклонения договора их статуса «Действует» необходимо перейти в дополнительное соглашение и необходимо выбрать действие «Принять/Отклонить уступку прав по договору».  На форме принятия/отклонения прав заполнить причину отказа от уступки прав по договору на казахском и русском языках и нажать «Сохранить»

 


После сохранения причины статус договора вернется в «Действует» и проект дополнительного соглашение на передачу прав будет автоматически удален.

Правопреемство или передача прав незарегистрированному Поставщику

Передача прав

Для передачи прав по договорам незарегистрированному в Системе Поставщику, Поставщику - отправителю необходимо  пройти в раздел Мои договоры (Поставщик), и осуществить поиск требуемых договоров. Передаче подлежат договора в нижеследующих статусах:

-        Действует;

-        Договор не заключен;

-        Расторгнут в одностороннем порядке;

-        Расторгнут по соглашению сторон;

-        Договор частично исполнен;

-        Договор исполнен (для просмотра).

Выбор договоров осуществляется путем проставления галочки в строке с договором, после выбора Система отобразит кнопку «Передать права незарегистрированному Поставщику».

По нажатию на кнопку «Передать права незарегистрированному Поставщику» Система отобразит форму передачи договоров незарегистрированному Поставщику.

В случае если по какому-либо из выбранных договоров требуется отменить передачу, необходимо в строке с договором нажать на кнопку «Отменить». Если передача договоров отменяется по всем договорам, то требуется нажать на кнопку «Отменить» в правом верхнем углу формы, Система осуществит возврат на форму просмотра договоров.

На данной форме требуется указать БИН незарегистрированного в Системе Поставщика, а затем нажать на кнопку «Передать новому Поставщику». Система запросит подтверждение действия по передаче договоров.

В случае подтверждения Система:

- изменит статус договора на «Передача прав»;

- отобразит договор у нового Поставщика после прохождения им процедуры регистрации участника в Системе в разделе «Передача прав» меню «Договоры»;

- отправит уведомление о необходимости принять права в личный кабинет новому Поставщика после прохождения им процедуры регистрации участника в Системе.

В случае отмены Система осуществит возврат на форму передачи договоров.

Внимание!

При наличии актов в статусе «Проект», «На согласовании у Заказчика», «На подписании у Заказчика», «На подписании у Поставщика»   передача договоров не допустима, данные акты следует удалить или утвердить.

Перед отправкой последнего акта по исполнению договора (сумма всех утвержденных актов и текущего акта равна сумме договора) Поставщик должен заполнить отчет  о местном содержания в товарах, работах и услугах.  

Переданные договора отображаются у Поставщика - отправителя в статусе «Передача прав»  в разделе «Договоры»- «Передача прав», во вкладке «Передаваемые». Переданные договора до принятия новым Поставщиком можно отозвать.

Принятие прав по договору

Переданные договора отображаются у нового Поставщика в статусе «Передача прав»  после прохождения им процедуры регистрации в разделе «Договоры»- «Передача прав» (вкладка «Принимаемые»).

 Для принятия договора следует нажать на кнопку «Принять» в строке с договором. Просмотр принимаемого договора можно осуществить, нажав на системный номер  договора.

В случае принятия договоров в статусах  «Не заключен», «Расторгнут в одностороннем порядке», «Расторгнут по соглашению сторон», «Исполнен» и «Частично исполнен», Система меняет статус договора на «Передан. Предыдущий статус» и отправляет уведомление прежнему Поставщику, передавшему договор о принятии договора новым Поставщиком.

В случае принятия договоров в статусах  «Действует», Система создает проект дополнительного соглашения по основанию «Статья 46 Гражданского кодекса РК. Правопреемство при реорганизации юридических лиц». Далее осуществляется механизм стандартной функциональности для согласования договоров.

Отзыв прав по договору

Отзыв прав переданного договора осуществляется в разделе «Договоры»- «Передача прав», во вкладке «Передаваемые» путем нажатия на кнопку «Отозвать» в строке с необходимым договором.

Внимание! Отзыв передачи прав по договору не допускается  после принятия договора  новым Поставщиком.

Изменение банковских реквизитов поставщика

Внимание! Система позволяет изменить банковские реквизиты поставщика со статусами договора «Отправлен на согласование Заказчику», «На подписании у Заказчика» без отзыва согласования договора.

При выборе банковских реквизитов поставщика в договорах с признаком "С регистрацией в Казначействе" доступны только счета, которые загружены из ИНИС.

Для изменения банковских реквизитов необходимо на вкладке «Договор и согласование» нажать на кнопку «Изменить банковские реквизиты».

В открывшейся форме:

-        для изменения банка поставщика необходимо в разделе «Банк поставщика» заполнить новые значения;

Примечание! Система на форме показывает также текущее значение.

После ввода новых сведений необходимо нажать на кнопку «Изменить и обновить данные». Система обновляет и сохраняет новые сведения. При этом данные

 автоматически отображаются в типовом договоре.

Изменение подписанта договора поставщика

Внимание! Система позволяет изменить подписанта договора со стороны поставщика со статусами договора «Отправлен на согласование Заказчику», «На подписании у Заказчика» без отзыва согласования договора.

Для изменения подписанта договора со стороны поставщика необходимо на вкладке «Договор и согласование» нажать на кнопку «Изменить подписанта договора».

В открывшейся форме, Система отображает сведения о текущем подписанте договора и позволяет изменить на другого подписанта. Измените, данные и для сохранения нажмите кнопку «Изменить и обновить данные». Система автоматически обновляет в типовом договоре подписанта договора.

Примечание! Система на форме показывает также текущее значение.

 Проверка в реестре недобросовестных поставщиков

В основном договоре, Портал осуществляет проверку, состоит ли поставщик либо участник консорциума в реестре недобросовестных участников в следующих случаях только для способов закупок «открытый конкурс», «аукцион», «запрос ценовых предложений», «из одного источника по несостоявшимся закупкам», «закупка по государственному социальному заказу».

1. После того как отправили договор на согласование поставщику, Портал  осуществляет проверку на наличие поставщика и участников консорциума  в РНУ со статусом договора «Отправлен на согласование поставщику» .

1.1. Если поставщик либо участник консорциума состоит в РНУ, Портал:

-   не отображает кнопку «Утвердить договор» Поставщику в основном договоре.

-   отображает сообщение Поставщику в основном договоре на вкладке «Договор и согласование»: Уважаемый участник, согласно статье 6 Закона о ГЗ {наименование поставщика либо участника консорциального соглашения} имеет ограничения, связанные с участием в государственных закупках.




1.2. Если поставщик не состоит в РНУ, Портал отображает кнопку «Утвердить договор» поставщику.


2. После подписания основного договора Поставщиком, Портал  осуществляет проверку на наличие поставщика и участников консорциума на наличие  в РНУ со статусом договора «На подписании у Поставщика»:


2.1. Если поставщик состоит в РНУ, Портал на вкладке «Договор и согласование»:

отображает кнопку «Подписать» Поставщику. Т.е. позволяет подписать договор.

-  отображает в основном договоре сообщение Поставщику: Уважаемый участник, согласно статье 6 Закона о ГЗ {наименование поставщика либо участника консорциального соглашения} имеет ограничения, связанные с участием в государственных закупках.

Внимание! Проверка на наличие в РНУ поставщика либо участника консорциума и ограничение в части согласования договора поставщиком применяется только в основном договоре, на дополнительное соглашение ограничение в части согласование не применяется. 

Просмотр консорциального соглашения в договоре поставщиком  и остальными участниками консорциума

 

В случае если в заявке поставщик (победитель) указал признак «Консорциум» и привлек участников консорциума, то Система в договоре отображает сведения об участниках консорциума и консорциальное соглашение, которое подписывается участниками консорциума в заявке поставщика, а также в типовой форме договора отображает информацию обо всех участниках консорциума.

Для просмотра информации об участниках консорциума и консорциального соглашения основному участнику (победителю - поставщику) необходимо с помощью меню «Рабочий кабинет – Мои договоры (Поставщик)» выбрать необходимый договор, далее в договоре перейти во вкладку «Договор и согласование».

Для просмотра информации об участниках консорциума и консорциального соглашения остальным участникам консорциума необходимо с помощью меню «Рабочий кабинет – Мои договоры (Консорциум)» выбрать необходимый договор, далее в договоре перейти во вкладку «Договор и согласование».

Нажать на кнопку «Консорциальное соглашение».


Система отображает страницу «Консорциальное соглашение», где отображается список лотов, в которых имеется участники консорциума. Для просмотра консорциального соглашения вместе с доверенностями нажамите на кнопку «Просмотреть» в столбце «Консорциальное соглашение»

При нажатии на кнопку «Просмотреть», Система позволяет скачать на локальный компьютер в формате PDF консорциалное соглашение.

Для просмотра участников консорциума необходимо нажать в столбце «Участники консорциального соглашения» на знак, после нажатия Система отобразит в всплывающем окне список участников консорциума.

Просмотр сроков согласования, на исполнении и подписания договоров, актов на подписании поставщиками, договоров со сроками внесения обеспечения

Система позволяет в кабинете пользователя просмотреть поставщику:

-        в разделе «Договоры на исполнении» отображает 5 договоров, у которых до истечения срока исполнения договора осталось 5 календарных дней;

-        в разделе «Договоры на согласовании» отображает 5 договоров, у которых до истечения срока согласования договора осталось 3 рабочих дня;

-        в разделе «Договоры на подписании» отображает 5 договоров, у которых до истечения срока подписания договора осталось 3 рабочих дня;

-        в разделе «Акты на подписании (Поставщик)» отображает 5 последних  поступивших актов со статусом «на подписании у поставщика» на подписание поставщику.

-  в разделе Обеспечения исполнения договора (Расчет идет по количеству рабочих дней) отображаются договоры со сроком внесения обеспечения исполнения договора (Поставщик), а именно: договоры, по которым Поставщику необходимо прикрепить обеспечение исполнения договора о государственных закупках (Поставщик в течение десяти рабочих дней со дня заключения договора о государственных закупках обязан внести обеспечение исполнения договора о государственных закупках).

Отображается 10 записей (от более поздней к более ранней), при нажатии на кнопку "Подробнее" Система перенаправляет в раздел "Мои договоры (Поставщик), где отображаются все договоры, по которым не завершена процедура прикрепления обеспечения.


Наименование столбца

Описание

  1.  

Договор

Системный номер договора в реестре договоров

  1.  

Статус

Статус договора

  1.  

Дата

Дата изменения статуса договора

  1.  

Срок

Дата истечения срока прикрепления обеспечения (10 рабочих дней от даты изменения статуса договора на «Подписан» / или «Действует», считается со следующего рабочего дня)

  1.  

Прикрепление

У поставщиков во вкладке Обеспечение исполнения имеется возможность прикрепить подтипов обеспечения, если прикреплен хоть один документ, то значение в данном столбце будет «Да», если прикрепленные файлы отсутствуют, то значение будет «Нет».

  1.  

Выпущен ЭБГ?

Имеется ли выпущенная ЭБГ (3%) по данному договору

  1.  

Дней

Количество дней, если до 10 рабочих дней, то будет слово «осталось:» и кол-во дней; если прошло более 10 рабочих дней, то будет слово «просрочено:» и кол-во дней.

- договоры, по которым осталось более 5 рабочих дней подсвечиваются зелёным;

- договоры, по которым осталось менее 5 рабочих дней подсвечиваются оранжевым;

- договоры, по которым прошло 10 рабочих дней (т.е. сроки прошли) подсвечиваются красным.

Удержание неустойки (штрафа, пени)

Заполнение суммы неустойки

При согласовании акта Заказчик может внести сумму неустойки по акту в случае ненадлежащего исполнения условий договора в разделе «Сведения»

Примечание: Сумма неустойки не должна превышать 10% суммы акта. Общая сумма неустойки по договору не должна превышать 10% суммы договора

После утверждения акта Заказчиком и автоматически направления акта Поставщику на утверждение руководитель Поставщика в акте с неустойкой может выбрать:

- «Согласен с неустойкой»

- «Не согласен с неустойкой»

При согласии с неустойкой Поставщику далее также необходимо выбрать:

 - «Удержание путем заключения дополнительного соглашения»

-  «Внести  в бюджет сумму неустойки самостоятельно».

Примечание: все действия Заказчика и Поставщика при удержании неустойки фиксируются в журнале согласования акта

ВАЖНО: Поставщик получает уведомление в личный кабинет о действиях Заказчика при удержании неустойки

Удержание неустойки путем заключения дополнительного соглашения

При выборе поставщиком в акте с неустойкой - «Согласен с неустойкой»   - «Удержание путем заключения дополнительного соглашения» Заказчик должен создать дополнительное соглашение с указанием конкретного акта/актов, по которому желает взыскать неустойку.

Система позволяет создавать дополнительные соглашения только по выбранным актам, по которым поставщик выбрал «Согласен с неустойкой»   - «Удержание путем заключения дополнительного соглашения».

Во вкладке Дополнительные соглашения в основании отражен акт, по которому создано допсоглашение

В тексте дополнительного соглашения отражается пункт о взыскании с поставщика неустойки.

При заключении нескольких соглашений на неустойку суммы неустойки суммируются и общая сумма неустойки отражается в тексте допсоглашения

Примечание: Для организаций, являющихся ГУ, при регистрации в Казначействе дополнительного соглашения на неустойку посредством Портала отправляются 2 заявки по каждой специфике: 1- на остаток суммы по договору, который выплачивается Поставщику, 2  - на сумму неустойки, которая оплачивается в бюджет.

Самостоятельная оплата в бюджет  

Поставщик в акте с неустойкой может выбрать «Согласен с неустойкой» - «Самостоятельная оплата в бюджет»

Далее поставщик должен прикрепить документ. Подтверждающий оплату.

После прикрепления копии документа, подтверждающего оплату, Система отправит Заказчику уведомление и зафиксирует действие в журнале согласования.

Далее руководителю Заказчика необходимо подписать данный документ для подтверждения факта оплаты неустойки.

Несогласие поставщика с суммой неустойки 

Поставщик в акте с неустойкой может выбрать «Не согласен с неустойкой». При несогласии Поставщика с наличием неустойки, в том числе, выплаты или удержания суммы неустойки, акт, направленный Заказчиком на утверждение поставщику, после подписания утверждающим лицом Поставщика переходит в статус «Утвержден». 

Далее Заказчик взыскивает неустойку в судебном порядке вне Портала.

При этом в акте будет отражена сумма неустойки, предъявленная Заказчиком, и строка о несогласии Поставщика с суммой неустойки.

Отправка на корректировку суммы Поставщиком 

При согласии Поставщика с наличием неустойки, но несогласии только с суммой неустойки (при наличии разногласий по расчету суммы неустойки по разным причинам) после направления Заказчиком акта на утверждение Поставщику, Поставщик может выбрать действие «Отправить на корректировку суммы неустойки». При этом Система направит уведомление Заказчику, зафиксирует действие в журнале согласования и переведет статус акта в «На согласовании у заказчика».

Далее Заказчик может внести корректировки в акт, выполнить повторное утверждение акта:

- При изменении суммы неустойки, акт после утверждения Заказчиком направляется Поставщику на утверждение. После подписания утверждающим от Поставщика акт переходит в статус «Утвержден».

- При отмене неустойки (снятие отметки неустойки в акте), акт после утверждения Заказчиком переходит в статус «Утвержден» и не требуется повторное утверждение акта от поставщика.

Прикрепление файлов Поставщиком 

При необходимости в процессе исполнения договора прикрепления файлов копий дополнительных/подтверждающих документов  Поставщику необходимо перейти во вкладку «Подтверждающие документы»

Далее нажать «Прикрепить файл» - «Найти файл». В открывшемся диалоговом окне выбрать файл и нажать «Загрузить файл»

Пользователь может удалить прикрепленный файл в пределах своих полномочий. Заказчик может удалить только файлы, прикрепленные от Заказчика. Поставщик может удалить только файлы, прикрепленные от Поставщика.

Все действия по добавлению/удалению дополнительных/подтверждающих файлов фиксируются в журнале согласования договора


Заключение договоров с применением специального порядка

Согласование договора ИОИППЗД

Система позволяет поставщику согласовать договор для закупок способом ИОИППЗД с признаком «Осуществление закупок с применением специального порядка» после отправки договора без ожидания истечение срока со дня отправки – 5 рабочих дней.

Примечание: Система не позволит выполнить действия в договоре с ПП способом ИОИППЗД без СП с КТРУ, по которым имеется ограничение по СП, по переводу в следующий статус:

«проект» - утвердить согласующим

«на согласовании у заказчика» - отправить на согласование поставщику

«на согласовании у поставщика» - отправить на подписание заказчику

 При этих же условиях Заказчик может выполнить  "отозвать согласование" договора в статусах: "на согласовании у заказчика", "на согласовании у поставщика", "на подписании у заказчика"

Проверка на финансовую устойчивость в договоре ИОИППЗД

В случаях осуществления государственных закупок в рамках реализации бюджетных инвестиционных проектов, сумма которых превышает семьсотпятидесятитысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год Законом о республиканском бюджете, на веб-портале государственных закупок устанавливается требование к потенциальным поставщикам о соответствии финансовой устойчивости в порядке определенном Правилами осуществления государственных закупок.

ВНИМАНИЕ! При добавлении поставщика в проект договора способом ИОИППЗД по обоснованию СП система выполняет проверку добавляемого поставщика на финансовую устойчивость по каждому предмету договора, сумма которого превышает 750000 МРП

 

Потенциальный поставщик, участвующий в государственных закупках ИОИППЗД по всем видам товаров, работ и услуг из перечня исключений по КТРУ, стоимость которых превышает двадцатитысячекратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, признается финансово устойчивым, если он соответствует в совокупности следующим условиям:

1)     доходы (оборотные средства) потенциального поставщика в течение трех лет, предшествующих предыдущему году согласно данным информационных систем органов государственных доходов должны составлять не менее одной второй части суммы, выделенной для осуществления предмета договора;

2)     показатель уплаченных налогов в течение трех лет, предшествующих предыдущему году согласно данным информационных систем органов государственных доходов должен составлять не менее трех процентов;


Расчет показателя уплаченных налогов определяется согласно данным информационных систем органов государственных доходов по следующей формуле:

ПУН = УН /Д х 100%, где:

ПУН – показатель уплаченных налогов;

УН – сумма уплаченных налогов;

Д – доход потенциального поставщика.

3) средняя стоимость основных средств потенциального поставщика в течение трех лет, предшествующих предыдущему году согласно данным информационных систем органов государственных доходов должна составлять не менее одной пятнадцатой части суммы, выделенной для осуществления предмета договора;

4) фонд оплаты труда работников потенциального поставщика в течение трех лет, предшествующих предыдущему году согласно данным информационных систем органов государственных доходов должен составлять не менее одной пятнадцатой части суммы, выделенной для осуществления предмета договора.

Обеспечение исполнения договора с применением специального порядка

Требование по внесению обеспечений заявки, исполнения договора о государственных закупках и аванса не распространяется на государственные закупки способом запроса ценовых предложений и конкурса с применением специального порядка

ВНИМАНИЕ! Система не отображает пункт текста об обязательствах внесения обеспечения по договору, а также вкладку "Обеспечение исполнения" при наличии аванса и суммы антидемпинга в случаях:

- в договорах способом ЗЦП для вида предмета "товары" с признаком СП

- в договорах способом «Конкурс с применением специального порядка» (далее – КСП) для вида предмета "работы", "Услуги", если сумма хотя бы одного предмета договора > 20000 МРП


После подписания договора поставщиком статус договора с признаком «без регистрации в КК»  переходит в "Действует" при условиях, указанных выше для способов с применением СП.

Подписание поставщиком договора способом с применением специального порядка

В случаях уклонения потенциальных поставщиков, определенных победителями от заключения договора о государственных закупках, или не исполнения либо не надлежащего исполнения поставщиком договорных обязательств, возникших вследствие введения чрезвычайного положения, Заказчик не принимает меры по включению таких потенциальных поставщиков или поставщиков в реестр недобросовестных участников закупок, и применению к ним штрафных санкций.

ВНИМАНИЕ! Для договоров способом ЗЦП с видом предмета «товары», способом «конкурс с применением специального порядка» (КСП) для видов предмета «работы», «Услуги» Система не включает  в реестр недобросовестных участников закупок поставщиков при неподписании договора в течение 3 рабочих дней.

При этом Система автоматически переводит договор в статус «Не заключен».

Расторжение договора в одностороннем порядке на период применения специального порядка

В случае, неисполнения либо ненадлежащего исполнения договорных обязательств, возникших вследствие введения чрезвычайного положения, заказчик по истечении трех рабочих дней со дня уведомления поставщика о указанных фактах, вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор о государственных закупках

 ВНИМАНИЕ! Для договоров любых способов в статусе "Действует" при наличии уведомления поставщику о намерении расторгнуть договор Система позволяет через 3 рабочих дня с момента отправки уведомления выполнить действие "Расторгнуть" по основаниям:

- нарушение ограничений, предусмотренных пп.3 п.4 ст. 12 Закона о ГЗ
- нарушение ограничений, предусмотренных пп.4 п.19 ст. 43 Закона о ГЗ.

 

Данное условие будет действовать для всех способов, за исключением способов с применением СП, только на период кризисных ситуаций, то есть до снятия чрезвычайного положения. Для способов с применением СП данное условие останется действовать.

Заключение договора  способом "Электронный магазин"

Подтверждение заказа в интернет-магазине 

Поставщику для подтверждения заказов Заказчика в интернет-магазине (далее - ИМ) необходимо зарегистрироваться на платформе omarket.kz

После формирования заказа ИМ автоматически определит поставщика согласно Правил проведения государственных закупок (далее подробно ознакомиться можно тут https://wiki.omarket.kz/).

 Заключение договора по заказу интернет-магазина 

Все действия Поставщика по согласованию, утверждению, подписанию и исполнению договора способом «Электронный магазин» описаны в разделе 8 Работа с договорами.

ВАЖНО! При  уклонении от заключения договора, Поставщик автоматически включается в Реестр недобросовестных поставщиков.

Просмотр заказов

Поставщик может просмотреть все свои заказы, полученные из ОМаркет  в разделе "Мои заказы". Также ссылка на номер заказа отображается внутри предмета договора, который заключен на основании подтвержденного заказа.

Коммерческие предложения/ответы на запросы

Формирование коммерческих предложений

Согласно п. 378. При осуществлении государственных закупок способом из одного источника путем прямого заключения договора заказчик на основе коммерческих предложений, представленных посредством веб-портала по инициативе потенциальных поставщиков и (или) по запросу заказчика в случаях, предусмотренных в пункте 378-1 настоящих Правил, определяет поставщика с соблюдением принципа осуществления государственных закупок, предусмотренного подпунктом 1) статьи 4 Закона, и заключает с ним договор посредством веб-портала.

Согласно п. 378-1. При осуществлении государственных закупок, осуществляемые на основании подпунктов 6), 7), 15), 28), 46), 50), 51), 53) и 54) пункта 3 статьи 39 Закона, заказчик для определения потенциального поставщика, посредством веб-портала направляет запросы о предоставлении коммерческих предложений не менее трем потенциальным поставщикам

В личном кабинете поставщика в разделе «Комм. Предложения (Поставщик)» Система отображает перечень запросов и коммерческих предложений (далее  - КП) поставщика.


Во вкладке «Запросы» отображаются запросы коммерческих предложений, направленные поставщику, внутри каждого запроса можно создать ответ на запрос, просмотреть свой ответ на запрос КП

Во вкладке «Коммерческие предложения» отображаются коммерческие предложения в ответ по запросу Заказчика и по инициативе поставщика

Примечание: в столбце «Инициатор» Система отображает:

-        Заказчик – если запрос коммерческих предложений сформирован Заказчиком

-        Поставщик – если коммерческое предложение сформировано по инициативе Поставщика


Формирование ответа на запрос коммерческого предложения

После отправки Заказчиком запроса коммерческого предложения Система направляет уведомление в личный кабинет поставщика


В тексте уведомление имеется ссылка на запрос коммерческого предложения (далее- КП).

Также данный запрос можно увидеть в разделе «Комм. Предложения (Поставщик)»

При нажатии «Просмотреть запрос» в запросе Система отобразит сведения по пунктам плана Заказчика. Для создания КП нужно нажать «Создать КП»

Внимание: система осуществляет проверку потенциального поставщика на финансовую устойчивость при создании КП, за исключением пунктов плана с признаком «Классификатор технических вспомогательных (компенсаторных) средств, специальных средств передвижения и услуг, предоставляемых инвалидам» 

Проверка на ФУ по способу ИОИППЗД осуществляется по каждому пункту плана и только на соответствие доходам (остальные показатели не проверяются) при выполнении следующих условий:

1) если вид предмета «Товар», то проверка ФУ осуществляется в случае превышения выделенной (плановой) суммы пункта плана 4 000 МРП;

2) если вид предмета «Работа», то проверка ФУ осуществляется в случае превышения выделенной (плановой) суммы пункта плана 20 000 МРП;

3) если вид предмета «Услуга», то проверка ФУ осуществляется в случае превышения выделенной (плановой) суммы пункта плана 8 000 МРП.

В случае, если поставщик не проходит проверку (доходы потенциального поставщика в течение трех лет, предшествующих предыдущему году, составляют менее одной второй части выделенной (плановой) суммы пункта плана), Система не позволит создать КП.

После создания КП Система в запросе отобразит действие «Просмотреть». Далее выбрать действие «Просмотреть» по каждому пункту плана КП


 

На форме деталей КП система отобразит поля для заполнения цены без НДС по предлагаемым товарам/работам/услугам и прикрепить файл с описанием/характеристикой

При нажатии «Просмотреть» сохраненные данные КП можно редактировать. После сохранения введенных данных для отправки ответа на запрос необходимо подписать КП.

После перехода КП в статус «Отправлено заказчику» Заказчик получит ответ поставщика по запросу КП и при просмотре и скачивании КП в поле цены и суммы будут указаны введенные значения поставщика.

ПРИМЕЧАНИЕ: По одному пункту плана поставщик может отправить несколько вариантов коммерческого предложения по своей инициативе. На запрос КП поставщик может отправить только один ответ либо отказаться от ответа.

 

Отказ от ответа на запрос коммерческих предложений

Поставщик может выполнить отказ от ответа на запрос КП. Для этого нужно нажать «Просмотреть запрос» для выбранного запроса в перечне запросов КП

Далее создать КП

Выбрать пункт плана, по которому Поставщик желает отказаться от предложения и действие «Отказаться».

После формирования отказа от ответа на КП можно выполнить «Отменить отказ»

Для отправки ответа с отказом по КП необходимо нажать «Подписать» для подписания и после перехода КП в статус «Отправлено заказчику» Заказчик получит ответ поставщика и при просмотре и скачивании КП в поле цены и суммы будет указано «Отказано».

ПРИМЕЧАНИЕ: По одному пункту плана поставщик может отправить несколько вариантов коммерческого предложения по своей инициативе. На запрос КП поставщик может отправить только один ответ либо отказаться от ответа.

 

Формирование коммерческого предложения по инициативе поставщика

При нажатии «Создать комм.предложение» в разделе «Комм. Предложения (Поставщик)» Система отобразит форму для поиска ПП, по которому будет направлено КП.

 

После выбора ПП необходимо заполнить информацию по каждому ПП, для этого нажать "Просмотреть" 

Внимание: система осуществляет проверку потенциального поставщика на финансовую устойчивость при выборе пунктов плана, за исключением пунктов плана с признаком «Классификатор технических вспомогательных (компенсаторных) средств, специальных средств передвижения и услуг, предоставляемых инвалидам» 

Проверка на ФУ по способу ИОИППЗД осуществляется по каждому пункту плана и только на соответствие доходам (остальные показатели не проверяются) при выполнении следующих условий:

1) если вид предмета «Товар», то проверка ФУ осуществляется в случае превышения выделенной (плановой) суммы пункта плана 4 000 МРП;

2) если вид предмета «Работа», то проверка ФУ осуществляется в случае превышения выделенной (плановой) суммы пункта плана 20 000 МРП;

3) если вид предмета «Услуга», то проверка ФУ осуществляется в случае превышения выделенной (плановой) суммы пункта плана 8 000 МРП.

В случае, если поставщик не проходит проверку (доходы потенциального поставщика в течение трех лет, предшествующих предыдущему году, составляют менее одной второй части выделенной (плановой) суммы пункта плана), Система не позволит создать КП.


На форме деталей КП система отобразит поля для заполнения цены без НДС по предлагаемым товарам/работам/услугам и прикрепить файл с описанием/характеристикой

При нажатии «Просмотреть» сохраненные данные КП можно редактировать. После сохранения введенных данных для отправки ответа на запрос необходимо подписать КП.

После перехода КП в статус «Отправлено заказчику» Заказчик получит КП поставщика и при просмотре и скачивании КП в поле цены и суммы будут указаны введенные данные поставщиком.

ПРИМЕЧАНИЕ: По одному пункту плана поставщик может отправить несколько вариантов коммерческого предложения по своей инициативе. На запрос КП поставщик может отправить только один ответ либо отказаться от ответа.

Заключение договора на основе запроса коммерческого предложения

После направления ответов поставщиков на запрос КП Заказчик определяет поставщика и отправляет проект договора на согласование и подписание.

При удалении проекта договора, отказа поставщика от заключения договора либо отмены заключения поставщиком Заказчик может заново сформировать проект договора на основе имеющихся КП поставщиков.

Добавление фактора в договор

В случае необходимости изменить реквизиты получателя денег в договоре Система позволяет поставщику вне зависимости от способа закупки в статусе договора «Отправлен на согласование поставщику» добавить организацию фактор. Для этого во вкладке «Заказчик и Поставщик» следует нажать кнопку «Добавить фактора».

Примечание: фактор не имеет возможности на портале осуществлять какие-либо действия, работу с договором (согласование, подписание договора, добавление актов, отчета МС) осуществляет поставщик.

Внимание: в случае, если заказчиком по договору является ГУ, добавление фактора в договор невозможно.

После того как кнопка «Добавить фактора» будет активирована, система отобразит окно для поиска зарегистрированных организаций факторов на портале. В случае, если фактор не зарегистрирован на портале или не имеет признак фактора, Система не отобразит результат поиска.

В случае успешного поиска Система отобразит результат, необходимо осуществить добавление фактора с помощью кнопки «Выбрать».

Выбранная организация отобразится во вкладке «Заказчик и поставщик»

Добавление реквизитов фактора осуществляется с помощью кнопки «Изменить реквизиты фактора». Основанием для добавления фактора является приложенный файл.

Внимание: добавление реквизитов фактора и основание добавления фактора является обязательным в случае, если в договор добавлен фактор.

Примечание: в случае необходимости добавленную организацию фактор можно удалить, если статус договора соответствует статусу «Отправлен на согласование поставщику».

Внимание: добавленные реквизиты фактора будут отображаться во всех последующих дополнительных соглашениях (в тексте договора в разделе «Реквизиты Сторон» во вкладке «Договор» и PDF версии).

Создание дополнительного соглашения для изменения реквизитов получателя денег (добавление фактора)

Система позволяет поставщику создать дополнительное соглашение по своей инициативе на изменение реквизитов получателя денег путем добавления организации фактора.

Примечание: Заказчик по своей инициативе создать доп. соглашение на добавление реквизитов фактора не может.

Для этого во вкладке «Дополнительные соглашения» поставщику следует нажать кнопку «Создать доп. соглашение», где по умолчанию будет доступно только основание «пп. 11) п. 2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения реквизитов получателя денег при заключении поставщиком договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга)».

Примечание: создание доп. соглашений осуществляется в договоре статусе «Действует»

В случае создания доп. соглашения, Система изменит статус договора на «Создано доп. соглашение».

Заказчик получит уведомление о создании поставщиком доп. соглашения. Система отобразит во вкладке «Дополнительные соглашения» ссылку с номером доп. соглашения для перехода в доп. соглашение.

Примечание: согласование и подписание доп. соглашений созданных по основанию «пп. 11) п. 2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения реквизитов получателя денег при заключении поставщиком договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга)» осуществляется по аналогии с основным договором.

Внимание: после того как Заказчик согласует доп. соглашение и отправит на согласование Поставщику (статус доп. соглашения «Отправлен на согласование поставщику»), Система отобразит во вкладке «Заказчик и Поставщик» для поставщика кнопку «Добавить фактора».

Примечание

Внимание: в случае, если заказчиком по договору является ГУ, добавление фактора в доп. соглашение невозможно. Система позволяет изменить реквизиты Поставщику.

После того как кнопка «Добавить фактора» будет активирована, система отобразит окно для поиска зарегистрированных организаций факторов на портале. В случае, если фактор не зарегистрирован на портале или не имеет признак фактора, Система не отобразит результат поиска.

В случае успешного поиска Система отобразит результат, необходимо осуществить добавление фактора с помощью кнопки «Выбрать».

Выбранная организация отобразится во вкладке «Заказчик и поставщик»

Добавление реквизитов фактора осуществляется с помощью кнопки «Изменить реквизиты фактора». Основанием для добавления фактора является приложенный файл.

Внимание: добавление реквизитов фактора и основание добавления фактора (прикрепление файла) является обязательным в случае, если в договор добавлен фактор.

Примечание: в случае необходимости добавленную организацию фактор можно удалить/изменить, если статус доп. соглашения соответствует статусу «Отправлен на согласование поставщику».

Внимание: добавленные реквизиты фактора будут отображаться во всех последующих дополнительных соглашениях (в тексте договора в разделе «Реквизиты Сторон» во вкладке «Договор» и PDF версии).


−    с договора страхования на электронную банковскую гарантию/деньги с электронного кошелька;

  • No labels