Дерево страниц
Перейти к концу метаданных
Переход к началу метаданных


Создание проекта договора электронной формы заключения

 

Для создания договора из итогов пользователю с ролью Заказчик необходимо войти в раздел Мои договоры в меню «Рабочий кабинет».

                                        

Далее необходимо нажать на кнопку «Создать договор».

               

В случае если необходимо осуществить поиск ранее созданного договора можно воспользоваться фильтром. Для расширенного поиска необходимо нажать на активную ссылку «Расширенный поиск».

 


Далее отобразится форма заполнения поиска лота для создания договора. Обязательные разделы для поиска лота «Способ закупки», «Тип пункта плана», «Вид предмета закупки». Необходимо выбрать способ закупки из выпадающего меню, соответствующий электронной форме заключения договора:

  • Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся;       
  • Конкурс по приобретению услуг по организации питания воспитанников и обучающихся;
  • Из одного источника по несостоявшимся закупкам;
  • Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся

 


Отобразятся только те пункты плана, которые соответствуют выбранным значениям.

 

                          

Необходимо отметить галочкой требуемые лоты и нажать на кнопку «Создать договор». 

 

В случае успешного создания отобразится уведомление о том, что договор создан. Для того, чтобы открыть договор необходимо нажать на активную ссылку номера договора.

Отобразится карточка договора. Во вкладке «Общие сведения» необходимо заполнить обязательные поля «Номер договора», «Описание договора на казахском языке», «Описание договора на русском языке», Планируемую дату исполнения», «Срок действия договора». После заполнения следует нажать на кнопку «Сохранить».

 


Во вкладке «Предметы договора» отображается информация о лотах. Для просмотра более подробной информации необходимо нажать на ссылку номера или пиктограмму редактирования. Необходимо заполнить обязательное поле «Планируемый срок исполнения лота».

В поле «Цена за единицу (без учета НДС)» отображается значение, соответствующее ценовому предложению поставщика. В случае редактирования необходимо сохранить.

                            

Во вкладке «Заказчик и поставщик» отображается информация о поставщике и заказчике. В случае если необходимо изменить признак «Плательщик НДС» необходимо выбрать соответствующее значение из выпадающего меню.

 

                             

Во вкладке «Договор и согласование» размещается проект договора

 


Согласно виду предмета закупки отображается типовая форма договора согласно Правилам организации питания обучающихся. При этом в проекте договора по способу закупки «Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся» во вкладке «Общее» есть возможность выбрать Не типовую форму заключения договора, что дает возможность редактировать текст типового договора во вкладке «Договор и согласование». Для этого необходимо перейти во вкладку «Общее», выбрать из выпадающего списка форму заключения договора и нажать «Сохранить»:

  • Типовая электронная
  • Нетиповая электронная

 

 

Для быстрого заполнения договора рекомендуется пройти во вкладку «Форма ввода». Для заполнения какого-либо значения необходимо нажать на активную ссылку, отобразится форма ввода.

При выборе нетиповой формы договора, Портал на вкладке «Договор и согласование» отобразит шаблон договора аналогично типовой форме договора.  Данный шаблон договора, Портал позволяет отредактировать либо удалить весь текст договора и заполнить свой текст (т. е. заполнить нужный Вам текст договора). Для редактирования договора необходимо нажать на кнопку «Редактировать».

                           

Система отобразит в режиме редактирования договора, где позволяет частично либо полностью отредактировать текст договора. После редактирования договора для сохранения изменений необходимо нажать на кнопку «Сохранить».

После сохранения договора необходимо нажать на кнопку «Утвердить».

Внимание! Перед утверждением договора необходимо прикрепить и подписать документацию техническое задание.

 


Во вкладке «Согласование» отображаются действия Заказчика и Поставщика по согласованию.

 


Просмотр технического задания проекта договора электронной формы заключения

 

Для просмотра технического задания к договору необходимо перейти во вкладку «Предметы договора» и выбрать предмет договора (лот).

В открывшихся сведениях по предмету договора отображается техническое задание по данному предмету договора.

 

                                  

                                 


В основном договоре во вкладке «Предметы договора» в каждом предмете договора отображается техническое задание, прикрепленное заказчиком в закупке.

Если способ закупки «Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся», во вкладке «Предметы договора» в каждом предмете договора отображается форма для прикрепления файла технического задания для заказчика.

Внимание! Объем каждого прикрепляемого вложения не должен превышать 20 мб. 

 

ВАЖНО:

При создании дополнительного соглашения техническая спецификация во вкладке «Предметы договора» протягивается из родительского договора.

Если способ закупки «Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся», то в дополнительном соглашении в каждом предмете договора отображается форма для прикрепления дополнительного файла технической спецификации для заказчика.

Прямой и обратный расчет НДС

Признак "Способ расчета НДС" со значениями: прямой расчет (НДС сверху) и обратный расчет (включая НДС) выбирается во вкладке "Заказчик и поставщик" после проставления признака поставщика "Плательщик НДС" и фиксирует способ расчета НДС по аналогии со стандартным расчетом НДС и пересчетом, действующих до ввода данного признака.

- прямой расчет - это начисление НДС сверху, к примеру сумма предмета рассчитывается как 111,61*333*1,12=41 626,0656 и сохранит значение 41 626,07 с округлением

- обратный расчет - это включение НДС внутри, к примеру 111,61*1,12 = 125, данная цена за единицу сохраняется и сумма предмета вычисляется как 125*333=41 625

При выборе признака поставщика "С учетом НДС" во вкладке "Заказчик и поставщик" Система автоматически присваивает по договору способ расчета НДС "Прямой расчет НДС" и выполняет данный расчет по суммам в каждом предмете договора: значение поля "Цена за единицу (с учетом НДС)" от исходной цены за единицу без НДС. При этом система отображает для редактирования поле "Цена за единицу (без учета НДС)".

После выбора способа "Обратный расчет (включая НДС)" необходимо пересохранить рассчитанную цену за единицу с НДС по каждому предмету для выполнения выбранного расчета 

 

При наличии погрешности в округлении значений сумм по договору и необходимости обратного расчета НДС от исходной цены за единицу с НДС Заказчику необходимо нажать «Сохранить» в поле "Цена за единицу с учетом НДС" или в поле «сумма НДС» для обратного расчета сумм предмета. 

 

Примечание: в поле "Сумма НДС" допустима корректировка НДС в диапазоне {- 0,01; +0,01 тенге}. После изменения значения необходимо нажать «Сохранить».

 


ВАЖНО  Пока заказчик или поставщик не сохранят цену за единицу с НДС в предмете договора (измененную или текущую) система не выполнит обратный расчет НДС (по старому перерасчет) и не изменит способ расчета внутри предмета. Таким образом во вкладке "Заказчик и поставщик" может быть выбран обратный расчет, но в предмете обратный расчет еще не выполнен.

ПРИМЕЧАНИЕ Поставщик также может изменить способ расчета, после внесения им изменений в суммы по договору договор вернется в проект

ПРИМЕЧАНИЕ При утверждении договора поставщиком система будет проверять, одинаковый ли способ расчета установленный по договору во вкладке "Заказчик и поставщик" и в каждом предмете договора.

Когда по каждому предмету выполнено сохранение цены за единицу с НДС, соответственно будет проведен обратный расчет НДС по каждому предмету и он будет соответствовать выбранному расчету по договору, тогда система позволит утвердить договор поставщику
ПРИМЕЧЕНИЕ Для частичного обложения нужно выбрать обратный расчет

Выбранный способ расчета НДС применяется в актах, по умолчанию система отображает суммы по акту с учетом способа расчета НДС, указанного по договору. При этом пользователь может корректировать данную сумму в пределах допустимой погрешности (количество *0,005)

Ниже приведен пример по сумме акта при прямом расчете НДС

Ниже приведен пример по сумме акта при обратном расчете НДС

Частичное обложение НДС

 

Данным функционалом необходимо воспользоваться, если НДС облагается не вся сумма по предмету договора, а некоторая часть. В этом случае происходит обратный расчет НДС по суммам договора.

Заказчику в карточке договора во вкладке «Заказчик и поставщик» для этого требуется указать признак Поставщика "С учетом НДС" и выбрать способ расчета НДС "Обратный расчет (включая НДС)". После чего появится возможность выбрать значение признака «частично облагается НДС»=Да во вкладке "Предметы договора".

ПРИМЕЧЕНИЕ Для частичного обложения нужно выбрать обратный расчет НДС

 

                                           

 

При нажатии "сохранить" в строке данного признака становится допустимым изменить значение суммы НДС: Заказчику необходимо рассчитать самостоятельно и ввести значение суммы НДС в поле «Сумма НДС»  и нажать «Сохранить» для пересчета цены за ед. с НДС

Примечание: Значение суммы НДС должно быть больше 0 и не превышать 12% от цены за единицу без НДС.

Изменение суммы договора в сторону уменьшения

Внесение изменения допускается в части уменьшения суммы проекта договора. Поставщик может инициировать изменение суммы договора путем уменьшения значения поля «Цена за единицу» во вкладке «Предметы договора».

Заказчик перед согласованием и подтверждением данных проекта электронного договора должен внимательно просмотреть значение общей суммы договора и, в случае излишне уменьшенной суммы, может корректировать значение:

поля «Цена за единицу (без учета НДС)» а) при выборе признака плательщик НДС "без учета НДС" или б) при выборе плательщик НДС "С учетом НДС" и "прямого расчета (НДС сверху)

поля  «Цена за единицу (с учетом НДС)» при выборе плательщик НДС "С учетом НДС" и обратного расчета (включая НДС) 

 


 

 

Расчет суммы НДС при постановке или снятии с учета по НДС поставщика

При изменении признака НДС во вкладке «Заказчик и поставщик» в дополнительном соглашении с основанием «Изменение суммы договора, связанной с постановкой на учет/снятием с учета по НДС поставщика», при условии, что в основном договоре были платежи, Система автоматически ведет расчет суммы НДС.

В случае постановки на учет поставвщика система облагает НДС оставшуюся без оплаты сумму договора.

Например: Сумма договора 100000 тг, исполнена сумма 30000. При изменении в допсоглашении признака на «С учетом НДС» Система считает сумму договора как: 100000+(100000-30000)*0,12=108400тг

В случае снятия с учета по НДС поставщика Система отражает в сумме договора НДС оплаченной суммы.

Например: Сумма договора 100000+12000=112000тг, исполнена сумма 30000+3600=33600. При изменении в допсоглашении признака на «Без учета НДС» Система считает сумму договора как: 100000+3600=103600

 

Срок поставки по договору

 

В случае если требуется изменить планируемый срок поставки, Заказчику необходимо вкладке "Предметы договора отредактировать значение в поле "Срок поставки по договору", по умолчанию значения данных полей заполняются из пункта плана.

 

                                   

Срок поставки по договору отображается в Приложении 1.

Планируемый срок исполнения договора

 

Для поля "Планируемая дата исполнения" во вкладке "Общее" кроме выбора даты из календаря добавлена возможность заполнения даты в виде количества календарных дней. Указанное количество прибавляется к дате вступления в силу договора. Например, введено значение - 15 календарных дней, после подписания или регистрации в Казначействе к дате подписания 04.04.2015 будет прибавлены 15 дней - 19.04.2015.

 

                             

                          

Описание специфики расхода

 

Для заказчиков, являющихся ГУ, обязательным условием перед формированием договора в формате PDF является заполнение полей описания специфики расхода во вкладке «Казначейство» по всем специфике в договоре, по которым в дальнейшем будут направляться заявки на регистрацию ГПС  в территориальном органе Казначейства.

 

                                        

 

Заполнение данных полей необходимо для отправки договора на регистрацию в органы Казначейства – поле описывает краткое описание предмета расхода по определенной специфике

 


Значение данных полей отображается в тексте договора в разделе «Предмет договора»

 

Регистрация договора в Казначействе

Признак «С регистрацией в Казначействе/Без регистрации в Казначействе»

 

Договор для государственных учреждений может предусматривать обязательную регистрацию в органах Казначейства или не регистрироваться согласно нормам Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 04.12.2014 № 540, а также Приказа от 27 января 2016 года № 30 об утверждении Перечня специфик экономической классификации расходов, в том числе видов расходов, по которым регистрация заключенных гражданско-правовых сделок является обязательной

На портале в договорах предусмотрена возможность указать будет ли договор регистрироваться в Казначействе или нет, для этого необходимо во вкладке «Договор и согласование» выбрать из выпадающего меню, следующее из значений:

-        с регистрацией в Казначействе;

-        без регистрации в Казначействе.

 

                                              

 

В случае, если будет выбран признак «С регистрацией в казначействе» отобразится текст о необходимости регистрации в Казначействе (в основном договоре пункты 2.2,8.1;), в частности, текст отображается в следующем виде для:

- пункта 2.2 для товаров/услуг

«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации на <____> год

по бюджетной программе <Код и наименование программы>, подпрограмме <Код и наименование подпрограммы>, специфике <код и наименование специфики> - <сумма по специфике> (<сумма по специфике прописью>) тенге, <в том числе НДС> /<без учета НДС>»

Примечание: сумма НДС по специфике не отражается, т.к. расчет суммы НДС ведется от общей суммы договора и отображается в разделе

 

                          

 

Примечание: В случае если будет выбран признак «Без регистрации в Казначействе», в договоре будет исключен текст касательно Казначейства, вкладка «Казначейство» будет скрыта, в частности текст отображается в следующем виде для:

- пункта 2.2 для товаров/услуг

- пункта 3.2 для работ

«Договор финансируется на <____> год

по бюджетной программе <Код и наименование программы>, подпрограмме <Код и наименование подпрограммы>, специфике <код и наименование специфики> - <сумма по специфике> (<сумма по специфике прописью>) тенге, <в том числе НДС> /<без учета НДС>»

После подписания договор принимает статус «Формирование версии для печати», после формирования версии для печати договор принимает статус «Действует».

Согласование договора проводится согласно пункту 3.7, подписание согласно пункту 3.10, перевод в статус «Действует» согласно пункту 3.11.

Описание предмета договора по специфике расхода

 

При согласовании договора необходимо указать данные описания предмета договора, где указывается предмет заключенного договора согласно структуре экономической классификации расходов (НЕ наименование специфики расхода) для регистрации договора в территориальном подразделении казначейства, а также для группировки нескольких предметов договора по одной специфике одним смысловым описанием предмета договора, например: «Приобретение канцелярских товаров», «Услуги по установке ограждения»

Для этого во вкладке «Казначейство» необходимо нажать на кнопку редактирования в блоке «Специфики для регистрации договора»

 

                                      

При нажатии на кнопку редактирования откроется форма для заполнения описания предмета договора по специфике:

 

 

Примечание: Количество символов описания предмета договора по специфике не должно превышать 240 символов – данное требование представлено системой «Казначейство-Клиент» в силу ограниченности платформы.

Внимание: Введенное пользователем описание предмета договора по специфике отражается в тексте договора в разделе «Предмет договора»

 

                                                  

Отправка договора на регистрацию в Казначейство

 

При переходе договора в статус «Готов к отправке на регистрацию» необходимо перейти во вкладку «Казначейство» и нажать кнопку «Создать заявку на регистрацию в Казначействе»

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверки на непревышение суммы аванса при формировании заявки на регистрацию для дополнительных соглашений:

При формировании заявки дополнительного соглашения Система проверяет:

 

1.   Процент аванса по специфике в заявке должен быть всегда равен проценту аванса по специфике в основном договоре, кроме случая, когда отправляется новая заявка по специфике

 

2.  Если имеется сумма аванса по коду ЕБК (специфике) менее или равна фактического аванса, при этом по остальным ЕБК (без превышения фактического аванса) только одна запись, то автоматически Система определяет:

 

-  по этой записи ЕБК (специфике) в заявке сумму аванса, как разницу между общей суммой аванса всех специфик и общей суммой фактического аванса;

 

- по записям ЕБК (спецификам), где идет превышение фактического аванса, в заявке сумму аванса =0

 

Пример1:

 

Основной договор

 

001-100-111 сумма 100000, аванс 10%, в заявке сумма аванса=10000, оплачено 10000

 

001-100-112 сумма 200000, аванс 20%, в заявке сумма аванса=40000

 

Допсоглашение- уменьшение суммы по спец 111

 

001-100-111 сумма 50000, аванс 10%=5000,

 

в заявке сумма аванса =0,т.к. 5000<10000 (сумма аванса меньше фактического аванса)

 

001-100-112 сумма 200000, аванс 20%=40000,

 

в заявке сумма аванса = (5000+40000)-10000=35000 (общая сумма аванса минус фактический аванс)

 

-        Если имеется сумма аванса по коду ЕБК (специфике) менее или равна фактического аванса, при этом по остальным ЕБК (специфике) более одной записи, то автоматически по записям, где идет превышение фактического аванса, Система определяет в заявке сумму аванса =0 и отобразит форму для внесения корректировок по сумме остатка аванса с полями:

 

- код специфики

 

- сумма аванса по специфике

 

- сохранить

 


Например:

 

Основной договор

 

001-100-111 сумма 40000, аванс 10%, в заявке сумма аванса=4000, оплачено 3000

 

001-100-112 сумма 20000, аванс 15%, в заявке сумма аванса=3000

 

001-100-113 сумма 20000, аванс 30%, в заявке сумма аванса=6000

 

Допсоглашение- уменьшение суммы по специфике 111

 

001-100-111 сумма 20000, аванс 10%=2000, в заявке сумма аванса =0, т.к. 2000<3000 (сумма аванса меньше фактического аванса)

 

001-100-112 сумма 20000, аванс 15%=3000,

 

001-100-113 сумма 20000, аванс 30%=6000

 

остаток суммы аванса (2000+3000+6000)-3000=8000

 

в заявках на сумму аванса по спец 112, 113 сумма остатка аванса распределяется и сохраняется пользователем

 

ВАЖНО! При отправке заявки в Казначейство добавлен начальный статус «Черновик», когда осуществляются проверки Системой на непревышение суммы аванса, после формирования черновика заявки необходимо нажать на кнопку отправки заявки.

Примечание:  Имеется возможность удалить заявку на регистрацию в Казначействе договора в статусе "Черновик". Заказчик может внести изменения в ранее оплаченный аванс в текущем допсоглашении до статуса "Действует". При этом Заказчику не нужно отзывать и удалять допсоглашение, а возможно проводить корректировки фактического аванса после удаления черновика заявки и далее повторно сформировать и отправить заявку в Казначейство.

 

При нажатии на «отправить заявку на регистрацию в казначействе» Система выполняет проверку:

-        Если имеется фактический аванс хотя бы по одному коду ЕБК(специфике), то сумма фактического аванса по всем ЕБК (специфике)  в сумме всех заявок по всем ЕБК (специфике) должна быть равна сумме авансов по всем ЕБК (специфике) договора, то есть сумма аванса допсоглашения= сумма аванса в заявках КК+фактический аванс.

 

-        Если не имеется сумма аванса по специфике менее фактического аванса, то Система должна выполнять расчеты суммы заявок по ранее определенным требованиям: сумма аванса за минусом фактической суммы

 

ВАЖНО! После нажатия кнопки создания заявки система сформирует данные для создания заявки и сгенерирует запрос для передачи в систему «Казначейство-клиент». Информация о запросе доступна для просмотра, в том числе сведения о коде ГУ, сумме и проценте аванса.

При успешной проверке и принятии запроса система отобразит статус «В обработке».

Заявка на данном этапе не отправлена в Территориальное подразделение казначейства (ТПК), а находится у бухгалтера организации Заказчика, при этом выполнять действия ему необходимо в  ИС "Казначейство-Клиент".

Инструкция по работе бухгалтера в ИС «Казначейство-Клиент» в части обработки заявки на регистрацию ГПС размещена на сайте Комитета Казначейства в разделе "Информационные системы" - "Руководство пользователя - Заявка на регистрацию ГПС для ГУ версия 7.0" (http://www.kazyna.gov.kz/index.php/ru/component/users/?view=login&return=aHR0cDovL3d3dy5rYXp5bmEuZ292Lmt6L2luZGV4LnBocC9ydS9pbmZvcm1hdHNpb25ueWUtc2lzdGVteS9ydWtvdm9kc3R2by1wb2x6b3ZhdGVseWE=)

Краткое описание бизнес-процесса дальнейшего формирования и

обработки заявки в ИС «Казначейство-Клиент»

1        Бухгалтер заходит в систему ИС «Казначейство-Клиент», подписывает заявку и отправляет директору организации.

2        Директор заходит в систему ИС «Казначейство-Клиент», подписывает полученную от бухгалтера заявку.

3        Подписанная заявка попадает в ТПК.

4        Специалист ТПК утверждает заявку, после чего заявка создается в интегрированной информационной системе Казначейства (ИИСК).

5        Специалист ТПК утверждает заявку в системе ИИСК, после чего заявка считается обработанной.

После положительной обработки запроса в системе ИС «Казначейство-Клиент» статус запроса на Портале меняется на «Зарегистрировано» и статус договора меняет статус на «Действует». Также автоматически устанавливается дата заключения договора, которая будет соответствовать дате регистрации заявки в ИС «Казначейство- Клиент».

 

                                           

При неуспешной проверке система отобразит статус «Отказано» с описанием ошибки

Причины отказа регистрации и ошибок:

1)                 Если указана ошибка отправки запроса, например «Внутренняя проблема ИС КК», то необходимо повторно направить заявку.

2)                 Если указана ошибка, в которой указаны четкие причины, например «Не возможно создание заявки на регистрацию ГПС со спецификами 000151, 000169», «Источник финансирования - не разрешен для вашего государственного учреждения», то необходимо отозвать согласование договора, далее внести соответствующие допустимые изменения, далее согласовать, сформировать, подписать договор и направить заявку повторно на регистрацию. Если регистрация не требуется, то необходимо изменить признак «Без регистрации в Казначействе» (см. п. Признак «С регистрацией в Казначействе/Без регистрации в Казначействе»).

 

ВАЖНО: При создании дополнительного соглашения, заявка на регистрацию содержит сумму за минусом кассовых расходов, т.е. фактических платежей. Если за минусом фактического платежа в сумме заявке по специфике формируется 0, то отправляется нулевая заявка.

Примечание: При создании дополнительного соглашения на расторжение система автоматически определяет признак «Без регистрации в Казначействе», данный договор необходимо принести в бумажном виде в ТПК для проведения процедур закрытия договора.

Примечание: При создании дополнительного соглашения на изменение реквизитов, в случае, если не изменились банковские реквизиты, то система автоматически определяет признак «Без регистрации в Казначействе», т.е. такой договор не подлежит регистрации.

 

Удаление проекта договора

 

Для удаления договора требуется перейти в раздел «Рабочий кабинет» и выбрать пункт «Мои договоры (Заказчик)» , затем нажать на пиктограмму  в поле «Действия».

 

                         

ВНИМАНИЕ! Удалить договор можно только в статусе «Проект договора».

Если договор находится в нижеследующих статусах то, для того чтобы удалить проект договора требуется: для типового договора отозвать согласование, а для не типового договора удалить PDF файл: 

-        Отправлен на согласование поставщику;

-        Отправлен на согласование Заказчику;

-        На подписании у Заказчика;

-        На подписании у поставщика;

-        Формирование версии для печати;

-        Готов к отправке на регистрацию (только в случае если от Казначейства пришел отказ (статус заявки «Отказано») или возникла системная ошибка (статус заявки «Ошибка»)).

Все удаленные проекты договора можно просмотреть при выборе в фильтре параметра "удаленные". Для отображения данного параметра требуется нажать на ссылку «Расширенный поиск».

                                       

Обновление специфик предмета договора при внесении изменений в ЕБК в проекте договора

 

Например, у заказчика возникла такая ситуация: при заключении договора со вторым претендетном или после подведения итогов по конкурсу или др. возникла необходимость изменения кодов ЕБК, когда проект договора создан, внесены изменения и удаление проекта договора не допустимо.

В таком случае, заказчику будет доступно действие по пункту плана  «Внести изменение в ЕБК» в статусе пункта плана «Проект договора» (см. описание в разделе Внесение изменений в годовой план и пункты плана).

ВАЖНО: При утверждении годового плана, если по пункту плана договора было выполнено действие "Внесение изменений в ЕБК", а также если отсутствует прикрепленный или сформированный файл проекта договора, будут обновлены специфики в предмете договора, по которому менялись коды ЕБК. При этом необходимо повторно заполнить суммы по спецификам для корректного отображения в тексте договора и Приложении 1 обновленных данных специфик. Также будут обновлены коды ЕБК при внесении и распределении платежей.

Если имеется сформированный (для типовой формы заключения) файл проекта договора, то при утверждении годового плана будет выдаваться ошибка

 


Примечание: Если вносится изменение в ЕБК по пункту плана для дополнительного соглашения, то сумма по специфике в пункте плана не должна быть меньше фактического платежа по специфике во вкладке «Информация об оплате» родительского договора. Т.е. если, например, в родительском договоре или допсоглашении на сумму по специфике 5000 был внесен платеж на 4500, то при изменении ЕБК в пункт плана доп.соглашения данная специфика будет заблокирована на сумму 4500 (внести сумму больше или равную 4500 допустимо, менее 4500 недопустимо) и возможно также добавление новой специфики и суммы по ней в пределах общей суммы 5000.

Ниже представлены действия для обновления предметов договора при внесении изменений в ЕБК на примере, указанном выше 

 




Согласование договора Заказчиком

 

Заказчику для отправки договора на согласование требуется перейти во вкладку «Договор и согласование», где для типовой формы договора требуется заполнить шаблон договора, а для не типовой формы договора- прикрепить файл договора.

Для быстрого заполнения типового договора рекомендуется пройти во вкладку «Форма ввода». Для заполнения какого-либо значения необходимо нажать на активную ссылку, заполнить поля значениями, и сохранить.

 

                                     

Во вкладке «Согласование» отображаются действия Заказчика и Поставщика по согласованию.

 

                                 

Заказчик может обратиться к Поставщику, написав сообщение, для этого необходимо разместить текст вопроса в поле для ввода и нажать на кнопку «Отправить сообщение».

После заполнения обязательных полей требуется перейти во вкладку «Договор», и в нижней части страницы нажать на кнопку «Добавить согласующего».

 

Система отобразит список сотрудников организации с данными ИИН, ФИО и должности сотрудника

В данном списке нужно выбрать необходимых сотрудников и нажать на кнопку «Сохранить»

Внимание! При выборе сотрудника для согласования Система автоматически выбирает сотрудника, который был указан в форме ввода в строке "ФИО заказчика".

В отобразившемся окне имеется возможность убрать и редактировать согласующих.

 

После добавления согласующих автору договора необходимо нажать на кнопку «Согласовать и отправить на согласование»

 

После чего необходимо подтвердить согласование договора электронно-цифоровой подписью


После того как автор договора согласует и отправит на согласование, договор перейдет в статус «Отправлен на согласование заказчику»

Для перевода договора в статус "Проект договора" для дальнейшего его редактирования необходимо воспользоваться кнопкой "Отозвать договор"

Согласование договора согласующим

 

Для согласования договора согласующим заказчику необходимо на форме просмотра договора пройти во вкладку «Договор и согласование» в раздел «Договор» и нажать на кнопку «Подписать»

 

Для отказа в согласовании необходимо воспользоваться кнопкой «Отказать»

            В случае, если согласующий откажет в согласовании договора после нажатия на кнопку «Отказать» необходимо будет указать причину в открывшемся окне и нажать на кнопку «Сохранить»

После отказа в согласовании согласующим договор перейдет в статус «Проект договора» для дальнейшего редактирования автором договора. В данном случае у заказчика в разделе «Договор» будут отображаться две версии согласования договора: Версия 1 со статусом «Отменен» и Версия 2 со статусом черновик.

После редактирования договора автором договора необходимо нажать на кнопку «Согласовать и отправить договор на согласование» повторно.

После согласования договора согласующим договор перейдет в статус «Отправлен на согласование поставщику».

ВНИМАНИЕ! Договор не перейдет в статус «Отправлен на согласование поставщику» пока все согласующие не согласуют договор.

ПРИМЕЧАНИЕ: При согласовании/утверждении договора согласующими лицами со стороны Заказчиком в статусе «Отправлен на согласование заказчику» Система не требует подписание договора первым руководителем, указанным в договоре. Руководитель только подписывает сам договор после согласования.

В разделе «Техническое задание» размещается файл Технического задания и Перечень приобретаемых товаров/Перечень категорий получателей услуги (указанные документы тянутся из закупки) для просмотра необходимо нажать на активную ссылку. 

ВНИМАНИЕ! Подписание документов с технического задания требуется только в том случае, если способ закупки будет соответствовать способу «Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся».

ВНИМАНИЕ! При отсутствии подтверждения договора со стороны Поставщика в течение 3 рабочих дней, данные Поставщика подтверждаются автоматически Порталом.

Т.е. в случае, если поставщик не согласовал договор в течение 3 рабочих дней, начиная со времени отправки Заказчиком договора на согласование, система автоматически берет значения из регистрационных данных:

- банковские реквизиты;

- юридический адрес;

- ФИО руководителя с правом подписи (при отсутствии сотрудника с данным полномочием, указывается ФИО руководителя из раздела "Данные руководителя" из ИНИС);

- телефон из контактов.

При этом статус договора должен измениться на "Отправлен на согласование заказчику", во вкладке "Согласование" система должна зафиксировать подтверждение данных Порталом. Заказчику доступно действие по формированию и подписанию договора.

Отображение статуса об ознакомлении Поставщиков с уведомлениями

При согласовании/подписании договора способом «Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся», согласовании/подписании договора в качестве второго претендента, а также отправке уведомления о намерении расторжения договора Поставщик должен ознакомиться с уведомлением

После прочтения поставщиком уведомления Система отображает статус ознакомления Поставщика с уведомлениями в разделе «Договор и согласование» - «Согласование»

Отображение статуса ознакомления Поставщика с уведомлением о согласовании и подписании договора

Согласование договора Поставщиком

 

После того, как Заказчик заполнит договор и отправит на согласование, Поставщик для согласования договора проходит в раздел «Мои договоры», меню «Рабочий кабинет».

 

                                                                           

Поиск договора можно осуществить с помощью набора фильтров. Для более детального поиска необходимо нажать на активную ссылку «Расширенный поиск».

 

                                       

 

Статус договора соответствует статусу «Отправлен на согласование поставщику».  Для того, чтобы открыть договор необходимо нажать на пиктограмму .

                                     

Отобразится карточка договора. Во вкладке «Общее» находится общая информация по договору.

 

                             

Для того, чтобы просмотреть сведения о лоте (-ах) необходимо пройти во вкладку «Предметы договора».

 


Для более подробного просмотра требуется нажать на Ид лота или на пиктограмму .

 

                   

В поле «Цена за единицу» по умолчанию отображается цена указанная поставщиком при подаче ценового предложения, данное значение доступно для редактирования. В случае изменения цены требуется нажать на кнопку «Сохранить».

Внесение изменения допускается в части уменьшения суммы проекта договора. Поставщик может инициировать изменение суммы договора путем уменьшения значения поля «Цена за единицу» во вкладке «Предметы договора».

Заказчик перед согласованием и подтверждением данных проекта электронного договора должен внимательно просмотреть значение общей суммы договора и, в случае излишне уменьшенной суммы, может корректировать значение поля «Цена за единицу» во вкладке «Предметы договора».

Во вкладке «Договор и согласование» размещается проект договора.

 


В нижней части страницы отображается Перечень закупаемых товаров (услуг) и стадии согласования договора.

Для быстрого заполнения договора рекомендуется пройти во вкладку «Форма ввода». Для заполнения какого-либо значения необходимо нажать на активную ссылку, заполнить поля и нажать на кнопку «Сохранить».

 

                                                                        

После того, как будут заполнены все обязательные поля по договору, необходимо перейти во вкладку «Договор», и нажать на кнопку «Утвердить договор».

 

                                        

В разделе «Техническое задание» размещается файл Технического задания и Перечень приобретаемых товаров/Перечень категорий получателей услуги для просмотра необходимо нажать на активную ссылку. 

Внимание! Подписание документов с технического задания требуется только в том случае, если способ закупки будет соответствовать способу «Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся».

Во вкладке «Согласование» отображаются действия Заказчика и Поставщика по согласованию.

 


В случае возникновения вопросов по договору Поставщик может отправить сообщение Заказчику, для этого необходимо разместить текст вопроса в поле для ввода и нажать на кнопку «Отправить сообщение».

После того, как поставщик утвердит договор, система отобразит подтверждающее сообщение, и изменит статус договора на «Отправлен на согласование заказчику».

 


Заказчик после согласования договора со стороны Поставщика проходит во вкладку «Договор и согласование». Необходимо просмотреть данные, которые внес Поставщик. В случае согласия с внесенными данными требуется проставить галочку в окне «Я согласен с данными договора» и нажать на кнопку «Отправить на согласование договор».

ВНИМАНИЕ! При отсутствии подтверждения договора со стороны Поставщика в течение 3 рабочих дней, данные Поставщика подтверждаются автоматически Порталом.

 

Т.е. в случае, если поставщик не согласовал договор в течение 3 рабочих дней, начиная со времени отправки Заказчиком договора на согласование, система автоматически берет значения из регистрационных данных:

- банковские реквизиты;

- юридический адрес;

- ФИО руководителя с правом подписи (при отсутствии сотрудника с данным полномочием, указывается ФИО руководителя из раздела "Данные руководителя" из ИНИС);

- телефон из контактов.

При этом статус договора должен измениться на "Отправлен на согласование заказчику", во вкладке "Согласование" система должна зафиксировать подтверждение данных Порталом. Заказчику доступно действие по формированию и подписанию договора.

Отзыв согласования договора

 

В случае необходимости внести изменения в договор или дополнительное соглашение, требуется нажать на кнопку «Отозвать согласование». Данная кнопка активна  со статусам договоров  "Отправлен на согласование Заказчику", "На подписании у Заказчика", "На подписании у Поставщика", "Формирование версии для печати", "Готов к отправке на Регистрацию", "Не заключен" .

После выполнения отзыва согласования статус договора переходит в «Проект».

 

                                        

ВНИМАНИЕ! В случае, если договор имеет не типовую форму для отзыва согласования требуется удалить файл договора.

Данная возможность позволит при отклонении договора Комитетом Казначейства внести необходимые изменения в проект договора для повторной отправки на регистрацию.

Для организаций, являющихся государственными учреждениями и договоров в статусе «Действует», в случае если договор указан с признаком «Без регистрации в Казначействе» отображается действие «Отозвать согласование» во вкладке «Договор и Согласование».

                                 

 

При нажатии заказчиком кнопки по отзыву согласования договора в статусе «Действует» система запрашивает подтверждение отзыва согласования.

 


Если заказчик на форме подтверждения отзыва выбирает «Да», то система отправляет уведомление поставщику и фиксирует в согласовании подтверждение отзыва согласования договора. После подтверждения со стороны поставщика, статус договора меняется на «Проект договора». Доступно действие удалить файл с текстом договора, прикрепленный заказчиком (для нетиповой формы заключения).

ВНИМАНИЕ! После отзыва действующего договора, система блокирует удаление договора со статусом «Проект договора».

Если заказчик на форме подтверждения отзыва из статуса «Действует» выбирает «Нет», то система должна вернуть пользователя на форму электронного договора.

Отзыв исполнения договора

В случае необходимости произвести отзыв исполнения договора, требуется нажать на кнопку «Отозвать исполнение». Данная кнопка активна в разделе «Договор и согласование» в договоре со статусом «Исполнен», "Частично исполнен"

 

                                 

При отзыве исполнения/частичного исполнения договора система автоматически обновляет статус договора на «Действует», пункты плана по договору меняют статус на «Договор действует».

После отзыва исполнения договора, ранее внесенные платежи подлежат удалению.

Подписание договора Заказчиком

 

После того, как поставщик согласовал договор, Заказчику на форме просмотра проекта договора во вкладке «Договор и согласование» (подвкладка «Договор») необходимо проставить галочку в поле «Я согласен с данными договора», и нажать на кнопку «Завершить согласование».

 

                                                                                                                                         

 Договору присваивается статус «На подписании у Заказчика». 

                                                                                                                                            

На экране отобразится уведомление «Договор утвержден, заказчик согласен с его содержимым, ожидается формирование документа». Системой отобразится кнопка «Сформировать договор».

                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

Необходимо нажать на кнопку «Сформировать договор», системой сформируется файл в формате PDF, для просмотра требуется нажать на активную ссылку.

Примечание: в случае если необходимо отозвать согласование, требуется нажать на кнопку «Отозвать согласование», после этого процесс согласования будет вновь доступен.

 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                        

В нижней части страницы отобразится сформированный договор в формате PDF, а также техническое задание по всем предметам договора. Для просмотра и скачивания необходимо нажать на активную ссылку документа. Для подписания договора требуется использовать кнопку «Подписать».

Договор вправе подписывать только перечень сотрудников с полномочием «Руководитель», с правом подписи

ВНИМАНИЕ! В случае, если в течении 3-х рабочих дней с момента направления договора на подписание Заказчиком, Поставщик не осуществил подписание договора, Договор принимает статус «Не заключен», при этом включение поставщика в реестр недобросовестных участников (далее РНУ) системой не осуществляется.

После подписания договор перейдет в статус «На подписании у поставщика».

Подписание договора Поставщиком

В статусе «На подписании у поставщика» поставщику необходимо подписать договор во вкладке «Договор и согласование» - «Договор».

ВНИМАНИЕ! Для способов закупки «Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся», «Конкурс по приобретению услуг по организации питания воспитанников и обучающихся» поставщик должен подписать договор в течении 3 рабочих дней со дня подписания договора Заказчиком, начиная со следующего дня по времени 00:00. В случае неподписания договора в указанные сроки Договор принимает статус «Не заключен», при этом включение поставщика в реестр недобросовестных участников (далее РНУ) системой не осуществляется.

ВАЖНО: Договор с признаком «Без регистрации в Казначействе», где фактический способ способа закупки «Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся», «Конкурс по приобретению услуг по организации питания воспитанников и обучающихся» после подписания договора поставщиком переходит в статус «Подписан». Для данного статуса доступно действие «Отмена заключения/Дострочное прекращение договора» (В случае невнесения поставщиком обеспечения исполнения договора) для перевода договора в статус «Не заключен» и возможности заключения договора со вторым победителем.

При данных условиях после прикрепления файла с копией банковской гарантии или внесения обеспечения поставщиком и последующего формирования версии для печати Заказчиком договор переходит в статус «Действует».

Формирование версии для печати с публичной проверочной  ссылкой

 

После подписания договора со стороны Заказчика и Поставщика на форме просмотра договора во вкладке «Договор и согласование» (внутренняя вкладка «Договор») будет доступна кнопка «Сформировать версию для печати». Для просмотра информации об ЭЦП подписавших необходимо нажать на кнопку «Показать»

 

                                           

После нажатия на кнопку «Сформировать версию для печати» отобразится уведомление о том, что договор сформирован. Статус договора с регистрацией в Казначействе сменится на  «Готов к отправке на регистрацию», для договора без регистрации в  Казначействе статус сменится на  «Действует». В разделе «версия для печати» будет располагаться сформированный файл в формате PDF, который содержит идентификатор, системный номер договора и ссылку на внешний публичный сервис. Для просмотра и скачивания необходимо нажать на активную ссылку.

 

                                        

Версия для печати содержит:

Реквизиты сторон

 


Перечень закупаемых товаров (услуг)

 

                                                    

Ссылку для проверки документа.

 

                                                     

По указанной ссылке ТПК Казначейства могут проверить договор по идентификатору  и информацию об ЭЦП подписавших сторон.

Для регистрации в Казначействе необходимо распечатать версию для печати (для нетипового договора сам прикрепленный файл в разделе «Договор», и на обратной стороне распечатать дополнительную информацию о договоре, которая находится по ссылке в разделе «Версия для печати и дополнительная информация).

 

Прикрепление обеспечения исполнения договора

 

Прикрепление обеспечения исполнения договора выполняется Поставщиком в договорах со статусом «Действует» или «Подписан», где фактический способ закупки «Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся», «Конкурс по приобретению услуг по организации питания воспитанников и обучающихся» «Из одного источника по несостоявшимся закупкам» (способ несостоявшейся закупки «Конкурс по приобретению товаров, связанных с обеспечением питания воспитанников и обучающихся», «Конкурс по приобретению услуг по организации питания воспитанников и обучающихся») и «Из одного источника путем прямого заключения договора по питанию обучающихся».

Для прикрепления обеспечения исполнения договора Поставщику необходимо в карточке договора перейти во вкладку «Обеспечение исполнения договора».

Описание полей и действий формы прикрепления обеспечения исполнения договора представлено в таблице ниже.

№ п/п

Наименование поля

Описание

1

Тип

Заполняется автоматически Системой после прикрепления обеспечения. В случае прикрепления электронной банковской гарантии (далее- ЭБГ), тип обеспечения будет соответствовать типу «Банковская гарантия». В случае прикрепления файла гарантийного денежного взноса (далее- ГДВ) тип обеспечения будет соответствовать типу «Гарантийный денежный взнос».

2

Подтип

Обеспечение исполнения договора с одним подтипом:

- на 3% от общей суммы договора;

3

Описание

В данном поле дается разъяснение по прикреплению обеспечения исполнения договора, о наличии либо отсутствии аванса и суммы в соответствии со ст.26 Закона о ГЗ РК по договору.

4

Наличие ЭБГ

Система отображает признак «Да», если имеется ЭБГ в статусе «Действует» по данному подтипу.

5

Требуется

Система отображает признак «Да», если подтип обеспечения является обязательным для прикрепления в данном договоре.

6

Прикреплен

Система отображает признак «Да», если имеется прикрепленное обеспечение.

7

Действия

При нажатии на кнопку «Выбрать ЭБГ», Система отображает доступные ЭБГ в статусе «Действует» по данному подтипу. При нажатии на кнопку «Прикрепить ГДВ», отображается форма для прикрепления файла гарантийного денежного взноса.

8

Завершить прикрепление

Кнопка не активна, если не прикреплены обязательные подтипы обеспечений. После выполнения действия Система запрещает удалять и прикреплять обеспечения. В случае, если договор имеет признак «Без регистрации в Казначействе», Система меняет статус договора с «Подписан» на «Действует» после завершения прикрепления обеспечений.

 


Прикрепленные обеспечения отобразятся в таблице «Прикрепленные документы».

Внимание! Система позволяет прикреплять обеспечения в дополнительное соглашение, при этом обеспечения родительского договора копируются при создании дополнительного соглашения.

Прикрепленное обеспечение можно удалить в случае необходимости до завершения прикрепления обеспечения исполнения договора.

Внимание! После завершения прикрепления обеспечения исполнения договора удаление и прикрепление обеспечений не возможно.

По нажатию на кнопку «Завершить прикрепление» Система запросит подтверждение.

Система изменит статус договора с «Подписан» на «Действует» после подтверждения выполнения действия по завершению прикрепления обеспечения в случае, если договор имеет признак «Без регистрации в Казначействе».

Исполнение договора

 

Заполнение и подписание акта приема-передачи товара, оказанных услуг

 

После того, как договор перейдет в статус Действует, Поставщику в карточке договора во вкладке «Информация об оплате» доступен функционал по заполнению и подписанию электронного акта.

ВАЖНО: Если к основному договору создано и действует дополнительное соглашение, то электронные акты,  созданные в основном/родительском договоре,  отражаются в допсоглашении. Новые акты необходимо создавать в доп.соглашении, как в конечной версии договора.

После направления акта заказчику доступен акт для редактирования и дополнения сведениями по договору. Для редактирования акта необходимо выбрать акт в перечне актов вкладки «Информация об оплате»

На форме с перечнем актов пользователю доступен поиск актов по номеру и статусу.

Дополнительно отображается общая сумма утвержденных электронных актов.

Сохранение акта заказчиком

 

Для организаций ГУ Заказчику  необходимо заполнить сведения по договору на форме электронного акта. Для добавления информации по ЕБК необходимо выбрать действие  в строке с предметов договора в акте:

                                            

При наличии нескольких специфик необходимо заполнить сумму по каждой специфике и сумму к оплате по кажой специфике за минусом аванса:

Например: Поставщик в акте выполнил работы на 5000 по договору на сумму 10000. Ранее оплачен аванс 30% на сумму 3000. Сумма к оплате для заполнения = 5000-3000=2000 (Также заказчик может указать сумму пропорционально выплаченному авансу = 5000 - 30%*5000=3500).

Для организаций, не являющихся ГУ, Заказчику необходимо заполнить сумму к оплате по месту поставки за минусом аванса:

 


ВАЖНО: Заказчик самостоятельно вносит сумму к оплате за минусом авансовых платежей. Для заполнения общих сведений необходимо выбрать на форме акта действие «Сведения»:

 

На форме заполнения общих сведений необходимо заполнить поля и нажать «Сохранить»:

Название поля

Описание

1                     

Общая стоимость Договора

Заполняется автоматически системой из данных договора

2                     

Сумма авансовых платежей по договору

Заполняется автоматически системой на основании указанных данных заказчиком в меню «ранее оплаченный аванс»

3                     

Сумма оплаты с начала действия Договора

Заполняется автоматически системой на основании утвержденных актов и ранее оплаченного аванса. Равно сумме ранее заактированных сумм и ранее оплаченного аванса

4                     

Ранее заактированные суммы

Заполняется автоматически системой на основании утвержденных актов. Равно сумме сумм к оплате за минусом аванса по утвержденным актам

5                     

Сумма неустойки (штраф, пеня) за просрочку сроков поставки или ненадлежащего ооисполнения (частичного неисполнения) обязательств

Заполняется заказчиком вручную

6                     

Количество просроченных дней

Заполняется заказчиком вручную

7                     

Сумма, требуемая к перечислению Поставщику

Заполняется системой автоматически на основании значения  поля «Сумма к оплате за минусом аванса»


 

При необходимости прикрепления дополнительных документов необходимо на форме «Прикрепление электронных копий документов» выбрать  файл:

 


Далее нажать «Загрузить документ».

На форме электронного акта есть возможность выбора, какая характеристика будет отображаться в выходной форме PDF:


 

Подписание акта заказчиком

 

Для утверждения акта заказчику необходимо подписать представителями заказчика, в том числе утверждающим представителем. Для этого нужно выбрать действие «Добавить представителя». Система отображает список с ФИО сотрудников Заказчика.

 При выборе утверждающего поле «ФИО» отображаются только сотрудники с ролью руководителя.

ВАЖНО: Обязательно необходимо для последующего утверждения акта при добавлении представителей заказчика сразу указать представителя заказчика, утверждающего акт. Нельзя выбирать более одного утверждающего.

 


Пользователю, добавленному как «Представитель заказчика» доступно действие «Подписать». После подписания акта представителем заказчика, заполнившем сведения по договору в акте,  Система направляет уведомление всем сотрудникам заказчика, указанным в акте в числе представителей и меняет статус акта на «На подписании у заказчика»

Только после подписания акта утверждающим представителем меняется статус акта  на «Утвержден».

ВАЖНО! Поставщику доступно создание электронного акта в статусе договора "Действует", а также "Создано допсоглашение", что позволит поставщикам актировать свои товары/работы и услуги вовремя, не дожидаясь подписания дополнительного соглашения. При этом Заказчик не сможет утвердить данный акт до вступления в силу допсоглашения для корректного распределения фактических сумм. Акт нужно утверждать в действующем допсогалшении, т.е. после перехода его в статус "Действует"

Корректировка акта заказчиком

 

Для корректировки подписанного акта необходимо выбрать действие «Корректировать». Действие доступно в статусах акта «На согласовании у Заказчика», «На подписании у заказчика». После утверждения акта заказчику корректировка акта недоступна.

После нажатия «Корректировать» акт переходит в статус «На согласовании у заказчика» для возможности внесения изменений, при этом все подписи представителей сбрасываются, требуется повторное подписание измененного акта.

Отказ в принятии акта заказчиком

 

Для отказа от принятия акта необходимо выбрать действие «Отказать в принятии».

 

 

            При выборе действия «Отказать в принятии» система должна отобразить форму для отказа в принятии товара, работы, услуги с обязательным заполнением поля «причина отказа» и кнопкой «Сохранить».

При выборе действия «Отказать» обычным представителем, не являющимся утверждающим, на форме для отказа в принятии товара, работы, услуги система сохраняет причину отказа от принятия акта, при этом статус акта остается прежним.

ПРИМЕЧАНИЕ: При этом система не меняет статус акта, а только фиксирует причину отказа для ее дальнейшего просмотра утверждающим представителем для принятия решения об отказе в принятии акта. 

 

При выборе действия «Отказать» представителем,  являющемся утверждающим, на форме для отказа в принятии товара, работы, услуги система меняет статус акта на «Отказано в принятии», отправляет уведомление поставщику с причиной отказа, которая совокупно содержит все причины представителей, отказавших в принятии акта.

ПРИМЕЧАНИЕ: Только при выполнении действия отказа в принятии акта утверждающим лицом осуществляется отказ в принятии акта.

Сохранение акта в формате PDF заказчиком

При нажатии «Сохранить в PDF» система генерирует файл в формате PDF для сохранения пользователем с данными акта поставщика.

Отзыв утвержденного электронного акта

В случае необходимости акт в статусе «Утвержден» можно отозвать. Для этого Заказчику необходимо выбрать действие «Отозвать акт»:

Система запросит подтверждение выбранного действия.

После подтверждения отзыва система направляет уведомление в личный кабинет поставщика, а также фиксирует в журнале согласования направление запроса поставщику на отзыв акта.

После подтверждения Поставщиком отзыва акта Система выполняет следующее:

 

- переводит статус акта в «Отказано в принятии» и создает новую версию акта (с теми же данными по местам поставки) в статусе «Проект», автоматически распределяет фактические суммы по данным утвержденных актов:

- направляет уведомление Заказчику:

- фиксирует в журнале согласования подтверждение отзыва поставщиком.

Учет аванса при исполнении договора

 

В случае наличия предоплаты по договору Заказчику доступна возможность заполнения оплаченных авансов:

Для организаций ГУ необходимо заполнить размер оплаченного аванса по каждой специфике:

Для организаций ГУ без наличия специфик в договоре, а также для организаций, не являющихся ГУ, необходимо заполнить сумму оплаченного аванса по предмету:

После сохранения введенные значения учитываются в исполненной сумме договора.

Примечание: Исполненная сумма, содержащая аванс, используется при отправке заявок на регистрацию в ИС «Казначейство-клиент», а также при пересчете суммы НДС при постановке/снятии с учета по НДС. Проверить корректность сформированных данных заявки (процент и сумма аванса) можно во вкладке Казначейство после отправки заявки.


ВАЖНО: если заполнена только сумма аванса, учтенная в исполненной сумме, но нет утвержденных актов, то система не разрешит исполнить/частично исполнить договор.

Сохраненная сумма аванса отображается на форме общих сведений  без возможности редактирования, и в PDF версии акта.

Сохранение акта в формате PDF

 

При нажатии «Сохранить в PDF» система генерирует файл в формате PDF для сохранения пользователем с данными акта поставщика

Система позволяет загрузит на локальный компьютер акт в PDF формате, где помимо информации об акте можно будет просмотреть информацию о лицах подписавших акт со стороны заказчика, а также ссылку для проверки документа.


 

Исполнение договора

 

После добавления и распределения платежей и заполнения всей суммы по предмету договора во вкладке «Информация об оплате» в блоке «Платежи» возможно исполнение всего путем нажатия кнопки «Исполнить».

                                                                   

После нажатия «Исполнить» Система запросит подтвердить выполнение действия

 

 

При исполнении предмета договора осуществляется проверка: Фактическая сумма предмета договора должна быть равна сумме предмета договора. При корректном вводе суммы Система меняет статус предмета договора на «Исполнен», статус пункта плана на «Исполнен», блокирует строку предмета договора в блоке «Распределение».

При исполнении всех предметов договора система автоматически обновляет статус договора на «Исполнен», пункты плана по договору меняют статус на «Договор исполнен». 

Отзыв исполнения договора

В случае необходимости произвести отзыв исполнения договора, требуется нажать на кнопку «Отозвать исполнение». Данная кнопка активна в разделе «Договор и согласование» в договоре со статусом «Исполнен», "Частично исполнен"

 

                       

При отзыве исполнения/частичного исполнения договора система автоматически обновляет статус договора на «Действует», пункты плана по договору меняют статус на «Договор действует».

После отзыва исполнения договора, ранее внесенные платежи подлежат удалению. 

Действие по отзыву исполнения доступно в течении 2 мес. после истечения срока действия договора

Частичное исполнение

 

В случаях необходимости закрытия договора в случаях оплаты договора на меньшую сумму во вкладке «Информация об оплате» - «Платежи» доступно действие «Частично исполнить». Данное действие доступно, если по договору имеются платежи не на полную сумму договора.

При выборе действия «Частично исполнить» система запрашивает подтверждение выполнения действия

Договор со вторым претендентом

 

В случае если договор с победителем имеет статус «Не заключен» в карточке договора, во вкладке «Отмена заключения/досрочное прекращение» будет доступна кнопка «Создать договор со вторым претендентом».

Внимание!  Система проверяеть на заполнение заявления на удержание обеспечения заявки, если поставщик предоставил обеспечение заявки с денег, электронного кошелька. В случае если договор переведен в статус «Не заключен» по причине не подписания поставщиком в течение 3 (трех) рабочих дней договора Система автоматически создаст заявление на удержание обеспечения заявки для зачисления в доход соответствующих бюджета, государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат государству, или аффилированных с ними юридических лиц. В договоре Система отобразит сообщение: Создано заявление на удержание обеспечения заявки № {номер заявления}". Необходимо заполнить и подписать заявление на удержание обеспечения заявки. Для просмотра заявления перейдите в раздел "Рабочий кабинет - Заявления на удержание обеспечения заявки" либо по ссылке.

При нажатии на кнопку «Создать договор со вторым претендентом», Система проверит:

- заполнение заявления на удержание обеспечения заявки для зачисления в доход соответствующих бюджета, государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат государству, или аффилированных с ними юридических лиц.

Если Заказчик является государственным учреждением, то на основании заявления заполненным Заказчиком обеспечение заявки будет переведено единым оператором посредством веб-портала государственных закупок в доход бюджета.

Если Заказчик является квазигосударственным сектором, то на основании заявления заполненным Заказчиком обеспечение заявки будет переведено в его электронный кошелек.

В случае если проверка прошла успешно, и имеется заполненное заявление, Система позволит создать договор со вторым претендентом. Если заявление не заполнено, то Система запретит создать договор со вторым претендентом.

 

 


После того, как кнопка «Создать договор со вторым претендентом» будет активирована, системой автоматически сформируется договор. Пройти в карточку договора со вторым претендентом можно по активной ссылке номера договора.

 

                                             

Договор со вторым победителем будет иметь статус «Проект договора».

ВНИМАНИЕ! Договор со вторым победителем не подлежит удалению.

Примечание: В случае если договор со вторым победителем имеет один из следующих статусов:  Проект договора, Отправлен на согласование Поставщику, Отправлен на согласование Заказчику, На подписании у Заказчика, На подписании у Поставщика, Формирование версии для печати, Готов к отправке на регистрацию, после выполнения процедуры отмены заключения или досрочного прекращения статус договора изменится на «Не заключен», пункт плана будет иметь статус «Договор не заключен».

В случае если договор со вторым победителем имеет статус «Действует», после выполнения процедуры отмены заключения или досрочного прекращения статус договора изменится на «Прекращен», пункт плана будет иметь статус «Договор не исполнен. Нет платежей» в случае если не были добавлены платежи, в случае если по договору были добавлены платежи – «Договор частично исполнен».

 


После подтверждения частичного исполнения статус договора переходит в «Частично исполнен», статусы пунктов плана переходят в зависимости от наличия фактических сумм.

ВНИМАНИЕ: После данной операции не будет доступна возможность формирования актов на оставшуюся сумму. «Частично исполнен» - окончательный статус договора


Создание дополнительного соглашения.

Способы внесения изменений в действующий договор и основания создания дополнительного соглашения


Создание дополнительного соглашения выполняется пользователем с ролью Заказчик, для этого необходимо в меню «Рабочий кабинет» выбрать «Мои договоры».


Необходимо осуществить поиск основного договора с помощью набора фильтров. Для более подробного поиска необходимо нажать на активную надпись Расширенный поиск.

Примечание: статус основного договора должен быть «Действует».

Примечание: Если по основному договору создано и действует дополнительное соглашение, то статус основного договора принимает значение «Создано доп.соглашение». Действия в основном договоре недопустимы. Все необходимые действия выполняются в дополнительном соглашении. В частности, заключение следующего дополнительного соглашения осуществляется в действующем доп.соглашении.

 

В действующем договоре необходимо выбрать вкладку «Дополнительное соглашение».


                                                                    

Возможны следующие способы внесения изменений в действующий договор путем создания дополнительного соглашения в системе:

1)   без внесения изменений в пункт плана: в случае, если требуется внести изменения в договор без изменения пункта плана, необходимо перейти во вкладку «Дополнительные соглашения» действующего договора или дополнительного соглашения  и выбрать основание п.12.3.

При этом можно выбрать основания для создания дополнительного соглашения, касающиеся всего договора. Такие основания выделены в группу, указано на рисунке ниже.


                                                      

Также можно выбрать основания для создания дополнительного соглашения, касающиеся определенного предмета договора. Для этого во вкладке «Дополнительные соглашения» нужно выбрать основание из списка напротив необходимого предмета договора, указано на рисунке ниже.

 

                                                          


2)    с внесением изменений в пункт плана: в случае, если требуется изменение договора с изменением данных пункта плана на текущий год, то необходимо выбрать нужное основание согласно  Таблице -1, где  в графе «3» (Изменение утвержденного пункта плана  (внесение изменений)) проставлено значение «Да» и выполнить соответствующие действия  по изменению пункта планаПосле изменения пункта плана нужно перейти в действующий договор, где во вкладке «Дополнительные соглашения» будет отражено основание, по которому внесено изменение в пункт плана основного договора (будет отображаться измененный пункт плана с необходимым основанием).


Примечание: После создания дополнительного соглашения путем внесения изменений в пункт плана предмет договора будет обновлен согласно внесенным изменениям.

 

3)   с созданием нового пункта плана на текущий год (изменение): в случае, если требуется изменение договора с созданием (добавлением) нового пункта на текущий год, то необходимо выбрать нужное основание согласно  Таблице -1, где  в графе «5» (Создание нового пункта плана  на текущий год (Изменение)) проставлено значение «Да» и выполнить соответствующие действия  по созданию пункта плана.

После создания пункта плана, связанного с пунктом плана в предмете основного договора, нужно перейти в действующий договор, где во вкладке «Дополнительные соглашения» будет отражено основание, по которому создан пункт плана основного договора (будет отображаться измененный пункт плана с необходимым основанием).

 Примечание: После создания дополнительного соглашения путем создания пункта плана будет добавлен новый предмет договора в договор во вкладке «Предметы договора», А также в Приложение 1.

При создании дополнительного соглашения, если добавляется новый предмет договора Система автоматически установит процент аванса, как в предмете родительского договора по специфике – копирует из основного договора значение процента аванса по одинаковым спецификам в процент аванса для нового предмета договора

Примечание: Продления договора на следующий финансовый год не осуществляется путем создания дополнительного соглашения. По правилам организации питания обучающихся для продления договора на следующий финансовый год заключается договор путем прямого заключения договора с соответствующим обоснованием применения способа закупки.

После определения основания необходимо выбрать типы оснований создания дополнительного соглашения в Системе и нажать на кнопку «Создать дополнительное соглашение».

Перечень оснований создания дополнительного соглашения и связанные с ним требуемые изменения пунктов плана представлены в таблице ниже.

Таблица-1

Код

Основание для допсоглашения/ действие для создания

Изменение утвержденного пункта плана  (внесение изменений)


Создание нового пункта плана  на текущий год (Изменение)

Без изменения пункта плана  (изменения в договоре касаются отдельного предмета договора)

Без изменения пункта плана  (изменения касаются всего договора в целом)

1

2

3

4

5

6

7

1

п.12.3 типового договора правил организации питания обучающихся. Изменение в части уменьшения суммы Договора, связанной с уменьшением в объеме поставляемых Товаров и Услуг, при условии неизменности цены за единицу товаров и услуг в ДоговореДа (Если необходимо уменьшить сумму договора в текущем году. Необходимо внести изменение в пункт плана. В допсоглашении будет обновлен предмет договора)

 

 

 

2

п.12.3 типового договора правил организации питания обучающихся. Изменение договора с уменьшением цены на товары по взаимному согласию сторон


Да (Если необходимо уменьшить сумму договора. Необходимо внести изменение в пункт плана. В допсоглашении будет обновлен предмет договора)


 

 Да (если необходимо уменьшить сумму предмета договора в текущем году. В допсоглашении уменьшается цена за единицу по взаимному согласию)

 

3

п.12.3 типового договора правил организации питания обучающихся. Изменение в части увеличения суммы Договора, связанной с увеличением потребности в объеме поставляемых Товаров и Услуг, при условии неизменности цены за единицу товаров и услуг в Договоре

 


Да (Если необходимо увеличить сумму договора при увеличении объема в текущем году. Необходимо создать новый связанный пункт плана, выбрав изменение и указав недостающий объем как разницу до необходимого). После создания допсоглашения будет добавлен новый предмет договора)

 

 

4

п.12.3 типового договора правил организации питания обучающихся. Изменение договора по предложению более лучших характеристик



 

Да (если более лучшие характеристики. В допсоглашении прикрепляется новая документация во вкладке «Предметы договора»)

 

5

Изменение источника финансирования, кодов бюджетной классификации расходов (специфики) в предметах договора

Да (Если необходимо изменить коды ЕБК в пунктах плана. В допсоглашении будет обновлен предмет договора)

 

 

 

 

6

Расторжение договора





Да (если необходимо расторгнуть договор. В дополнительном соглашении внести платежи по факту исполнения)

7

Изменение реквизитов заказчика и/или поставщика

 

 

 

 

Да (Если необходимо изменить реквизиты любой из сторон. В допсоглашении необходимо изменить реквизиты в разделе «Реквизиты сторон» текста допсоглашения)

8

Изменение суммы договора, связанной с постановкой на учет/снятием с учета по НДС поставщика

 

 


Да (Если необходимо изменить данные связанные с постановкой на учет/снятием с учета по НДС поставщика)

9

При внесении изменений в пункт плана для создания дополнительного соглашения при Изменение цены в соответствии с уровнем инфляции на текущий период и в пределах средней цены на услуги (питание на 1-го обучающегося) и (или) товары, данный пункт плана отображается для создания дополнительного соглашения.Да (Если необходимо изменить данные связанные услугой/товаром при отсутствии фактических платежей)
Да (Если необходимо изменить данные связанные товаром при наличии фактических платежей)


Изменение в годовых планах для заключения доп.соглашения


В случае если для создания дополнительного соглашения требуется создать или внести изменения в годовой план, пользователю с ролью Заказчик необходимо в меню «Рабочий кабинет» выбрать «Годовые планы».

В разделе «Рабочий кабинет» требуется выбрать меню «Годовые планы». Системой откроется форма работы с годовыми планами. В случае если создан проект годового плана на соответствующий год, необходимо пройти в данный проект. Если  годовой план на соответствующий год утвержден, необходимо создать проект годового плана с помощью кнопки «Создать годовой план».


                                                     

Для просмотра годового плана необходимо нажать на активную ссылку номера проекта или выбрать действие «просмотреть пункты плана» в списке действий.

Далее отобразится форма работы с планом государственных закупок.


                                                 

Процедура изменения/создания пункта плана Дополнительное соглашение, в зависимости от выбранного основания в поле «Основания заключения дополнительного соглашения» , производится 2 способами:

  1. Внести изменения в пункт плана в статусе «Договор действует»
  2. Создать новый пункт плана;
    Примечание: После создания пункта плана/внесения изменений в пункт плана и перед утверждением годового плана проверьте на корректность введенные данные.  За некорректное заполнение данных в пункте плана несут ответственность сами Заказчики.

Внесение изменения в пункт плана для доп.соглашения


В случае если основанием является коды 1,2,5 (согласно  Таблице-1) то необходимо воспользоваться действием «Внесение изменений в пункт плана». Для этого необходимо в годовом плане в  статусе проект, найти нужный пункт плана в статусе «Договор действует» и выполнить действие «Внесение изменений в пункт плана»:


Далее откроется форма редактирования, в котором необходимо отредактировать нужные поля. Далее необходимо выбрать основание для заключения дополнительного соглашения из выпадающего списка.

                                                

При внесении изменений в пункт плана в статусе «Договор действует» запрещается менять Тип пункта плана, КТРУ, Способ закупки, Размер аванса, «Цена за единицу» для для вида предмета закупки «ТОВАР»:

- изменение поля «Цена за единицу» для работ и услуг возможно на сумму  не менее чем оплачено по предмету договора (пример:если плановая цена за ед.-1000тг, цена за ед. в договоре - 700тг, оплачено по предмету договора - 500тг, то не допускается снижать цену за ед. ниже чем  500 тг).

уменьшение суммы в поле «Утвержденная сумма на первый год трехлетнего периода» возможно до суммы оплаченной по договору (не менее оплаченной суммы по предмету договора);

- уменьшение суммы в поле «Сумма по спецификам» возможно до суммы оплаченной по договору (не менее оплаченной суммы по предмету договора);

изменение поля «Места поставки» должно быть возможно на не оплаченное по договору количество(сумму) по каждому измененному месту поставки.

После внесения всех данных  необходимо нажать на кнопку «Сохранить».  Пункту плана присваивается статус «Черновик», после утверждения годового плана статус сменится на «Утвержден». 

ВНИМАНИЕ!

-     В случае если имеется ошибка в веденных данных (ошибка в сумме, в количестве или в выбранном основании и т.д.), то в годовом плане в статусе «Проект» есть возможность отредактировать пункт плана путем выполнения действия «Внести изменения в пункт плана»

-     В случае если годовой план был утвержден, но нет необходимости в создании дополнительного соглашения, то в годовом плане в статусе «Утвержден», в строке пункта плана в статусе «Утвержден»  (в котором заполнено поле «Основание») необходимо выбрать действие «Восстановить». Обращаем внимание, что для выполнения действия «Восстановить», не должно быть созданного проекта годового плана.



Далее необходимо подтвердить/отменить действие во всплывающем окне:


В случае подтверждения действия, выводится уведомление о результате восстановления


После успешного выполнения данного действия пункт плана вернется в статус «Договор действует»  с исходными данными.


Создание нового пункта плана для доп.соглашения

Для этого необходимо в годовом плане в  статусе проект нажать на кнопку  «Создать».


Отобразится форма создания нового пункта плана, где требуется заполнить поля в разделе «Изменения договора»




Раздел «Изменения договора» содержит следующие поля:

Наименование         

Действие

Вид дополнительного соглашения

Выбирается значение только «Изменение договора».  Продления договора на следующий финансовый год не осуществляется путем создания дополнительного соглашения. По правилам организации питания обучающихся для продления договора на следующий финансовый год заключается договор путем прямого заключения договора с выбором соответствующего обоснования применения способа закупки.

Номер пункта плана в договоре

Необходимо указать пункт плана, по которому есть действующий договор, затем нажать на лупу. При выборе вида «Изменение договора» отображаются пункты плана в статусе «Договор действует»

Основание

Выбирается значение из выпадающего списка в зависимости от вида соглашения.


После выбора вида дополнительного соглашения необходимо  заполнить:

«Номер пункта плана»- выбирается путем поиска пунктов плана в статусе: 1. «Договор действует» если вид дополнительного соглашения Изменение договора с дальнейшим копированием данных с выбранного пункта плана;

 -  «Основание для заключения дополнительного соглашения»- значение выбирается из справочника.

                        

Далее откроется форма редактирования, в котором необходимо отредактировать нужные поля. 

После того, как пункт плана будет создан, необходимо утвердить годовой план.

Система выполняет проверку возможности создания дополнительного соглашения по выбранным типам:

если выбрано несколько значений из группы оснований создания дополнительных соглашений с изменением пунктов плана, то система должна выполнить проверку – выбранные пункты плана имеют одинаковое значение признаков со значением «да» в следующей комбинации:

- «Создание нового ПП на текущий год» и/или «Изменение утвержденного ПП».

Если проверка пройдена, система создает дополнительное соглашение на основе данных договора и пунктов плана в зависимости от основания создания дополнительного соглашения.

Отобразится уведомление о том, что дополнительное соглашение создано, необходимо нажать на активную ссылку номера дополнительного соглашения.


                                                                            

Действия по дополнительному соглашению (согласование и др.) осуществляются аналогично действиям по основному договору.


Создание дополнительного соглашения по основанию «Изменение цены в соответствии с уровнем инфляции на текущий период и в пределах средней цены на услуги (питание на 1-го обучающегося) и (или) товары»

Для вида предмета закупки "Услуга", "Товар" после внесения изменения в пункт плана Заказчик переходит в раздел «Мои договоры (Заказчик)», открывает договор и переходит во вкладку «Дополнительные соглашения», где отображается основание «Изменение цены в соответствии с уровнем инфляции на текущий период и в пределах средней цены на услуги (питание на 1-го обучающегося) и (или) товары» по внесенным изменениям в пункт плана


Заказчик выбирает действие по созданию дополнительного соглашения

Формируется дополнительное соглашения с обновленными данными предмета договора (цена за единицу и сумма предмета договора)

При создании нового пункта плана (для вида предмета закупок «товары»):

Заказчик переходит в раздел «Мои договоры (Зазказчик)» , открывает договор и переходит во вкладку «Дополнительные соглашения». Отображается основание «Изменение цены в соответствии с уровнем инфляции на текущий период и в пределах средней цены на услуги (питание на 1-го обучающегося) и (или) товары» по внесенным изменениям в пункт плана.


Заказчик выбирает действие по созданию дополнительного соглашения

Система формирует дополнительное соглашения с двумя предметами договора, где  данные старого предмета договора обновлены (количество товара по факту) и в новом предмете договора указана новая цена за единицу.


Редактирование текста дополнительных соглашений


Система автоматически отображает изменения в тексте договора в следующих случаях:

- изменение суммы договора

- изменение источника финансирования, кодов бюджетной классификации

- постановка на учет/снятие с учета по НДС

- расторжение договора.

В остальных случаях на форме с текстом дополнительного соглашения имеются кнопки «Добавить пункт».

Например, в договоре на изменение реквизитов необходимо в разделе 1.1 добавить пункт необходимого содержания: «Раздел 13 изложить в следующей редакции «»….»


Просмотр основания создания дополнительного соглашения

Для просмотра основания создания дополнительного соглашения необходимо:

Если дополнительное соглашение создано с созданием нового пункта плана в связи с внесением изменений в пункт плана, с созданием нового пункта плана на текущий год (изменение) – в дополнительном соглашении перейти на вкладку «Предметы договора», выбрать пункт плана необходимый (который изменился либо новый создался) и просмотреть основание


Одностороннее расторжение договора со статусом «Действует» и отправка уведомления

Для одностороннего расторжения договора со статусом «Действует» Заказчику необходимо выбрать договор, по которому планируется одностороннее расторжение договора.  Далее перейти во вкладку «Одностороннее расторжение договора».

В открывшейся вкладке необходимо заполнить обязательные поля:

-        в поле «Основание» выбрать основание расторжения договора. Список оснований приведен в таблице Справочник причин для одностороннего расторжения договора;

-         в поле «Уведомление поставщику» заполнить  причину/намерение о расторжении договора со статусом «Действует».

Далее необходимо нажать на кнопку «Отправить».        




                  

Таблица - Справочник причин для одностороннего расторжения договора со статусом «Действует».

Значение

Примечание

пп. 1) п. 8.5 предусмотренный типовым договором правил организации питания обучающихся

Типовой договор Услуг

пп. 2) п. 8.5 предусмотренный типовым договором правил организации питания обучающихся

Типовой договор Услуг

пп. 3) п. 8.5 предусмотренный типовым договором правил организации питания обучающихся

Типовой договор Услуг

пп. 1) п. 8.6 предусмотренный типовым договором правил организации питания обучающихся

Типовой договор Услуг

пп. 2) п. 8.6 предусмотренный типовым договором правил организации питания обучающихся

Типовой договор Услуг

пп. 3) п. 8.6 предусмотренный типовым договором правил организации питания обучающихся

Типовой договор Услуг

п. 8.3 предусмотренный типовым договором правил организации питания обучающихся

Типовой договор Товаров, Услуг

нарушение ограничений, предусмотренных пп. 2 п. 59 Правил организации питания обучающихся

Типовой договор Товаров, Услуг

По отказу Поставщика в исполнении договора

 

Типовой договор Товаров, Услуг

пп. 1) п. 8.4 предусмотренный типовым договором правил организации питания обучающихся

Типовой договор Товаров

пп. 2) п. 8.4 предусмотренный типовым договором правил организации питания обучающихся

Типовой договор Товаров

пп. 1) п. 8.5 предусмотренный типовым договором правил организации питания обучающихся

Типовой договор Товаров

пп. 2) п. 8.5 предусмотренный типовым договором правил организации питания обучающихся

Типовой договор Товаров

пп. 3) п. 8.5 предусмотренный типовым договором правил организации питания обучающихся

Типовой договор Товаров

После нажатия на кнопку «Отправить», Система отправляет уведомление поставщику.

После отправки уведомления поставщику, Система проверяет причину одностороннего расторжения договора:

1. Описание действий одностороннего расторжения договора, если выбрано любое основание, приведенное в таблице «Основание одностороннего расторжения договора со статусом договора «Действует», за исключением оснований нарушение ограничений, предусмотренных пп. 2 п. 59 Правил организации питания обучающихся.

1.1. Система отображает сообщение: По данному договору было направлено уведомление (сообщение) Поставщику об одностороннем расторжении договора.



                                                

1.2. После отправки уведомления, Система  отобразит поле «Причина расторжения», прикрепление файла и кнопку «Расторгнут» (эти кнопки не будут доступны по истечении 3 р.д.).

 

Примечание: После отправки уведомления о расторжении, отображается информация о том, ознакомился Поставщик с уведомлением или нет, а также дата, когда действие «Расторгнуть» будет доступно.

 



2. Описание действий одностороннего расторжения договора, если выбрано основание, приведенное в таблице «Основание одностороннего расторжения договора со статусом договора «Действует», а именно нарушение ограничений, предусмотренных пп. 2 п. 59 Правил организации питания обучающихся

2.1.  Система отображает сообщение: По данному договору было направлено уведомление (сообщение) Поставщику об одностороннем расторжении договора. Действие «Отменить заключение/расторгнуть односторонне» будет доступно по истечении ___ календарных дней со дня отправки уведомления. В случае необходимости отмены действия по расторжению, выполните действие «Отозвать расторжение договора».

Отмечаем, что в случае отзыва расторжения, при необходимости одностороннего расторжения договора необходимо будет повторно направить уведомление (сообщение) Поставщику и расчет времени для отображения функционала по расторжения договора будет рассчитываться со дня повторного направления уведомления (сообщения) Поставщику».

2.2. Система отобразит поле «Причина расторжения», прикрепление файла и кнопку «Расторгнут»  после истечения 5 рабочих дней с момента отправки сообщения о расторжении договора Поставщику.

3. При расторжении договора со статусом «Действует»:

3.1. При расторжении договора со статусом «Действует» по причинам указанным в таблице ниже Система после нажатия на кнопку «Отправить» автоматически создаст заявление на удержание обеспечения заявки. После создания заявления, Система отобразит в договоре сообщение: Создано заявление на удержание обеспечения заявки № {номер заявления}". Необходимо заполнить и подписать заявление на удержание обеспечения заявки. Для просмотра заявления перейдите в раздел "Рабочий кабинет - Заявления на удержание обеспечения заявки" либо по ссылке.

Таблица - Справочник причин для одностороннего расторжения договора со статусом «Действует» при которых Система после нажатия на кнопку «Отправить» автоматически создаст заявление на удержание обеспечения заявки

Значение

Примечание

пп. 1) п. 8.5 предусмотренный типовым договором правил организации питания обучающихся

Типовой договор Услуг

пп. 2) п. 8.5 предусмотренный типовым договором правил организации питания обучающихся

Типовой договор Услуг

пп. 3) п. 8.5 предусмотренный типовым договором правил организации питания обучающихся

Типовой договор Услуг

пп. 1) п. 8.6 предусмотренный типовым договором правил организации питания обучающихся

Типовой договор Услуг

п. 8.3 предусмотренный типовым договором правил организации питания обучающихся

Типовой договор Товаров, Услуг

нарушение ограничений, предусмотренных пп. 2 п. 59 Правил организации питания обучающихся

Типовой договор Товаров, Услуг

По отказу Поставщика в исполнении договора

 

Типовой договор Товаров, Услуг

пп. 1) п. 8.4 предусмотренный типовым договором правил организации питания обучающихся

Типовой договор Товаров

пп. 2) п. 8.4 предусмотренный типовым договором правил организации питания обучающихся

Типовой договор Товаров

пп. 1) п. 8.5 предусмотренный типовым договором правил организации питания обучающихся

Типовой договор Товаров

 

Если Заказчик является государственным учреждением, то на основании заполненного заявления Заказчиком обеспечение заявки будет переведено единым оператором посредством веб-портала государственных закупок в доход бюджета.

Если Заказчик является квазигосударственным сектором, то на основании заполненного заявления Заказчиком обеспечение заявки будет переведено в его электронный кошелек.

4. После выполнения условий приведенных в пункте 1 либо 2 далее Заказчику необходимо заполнить обязательное поле «Причина расторжения», прикрепить обязательный файл и нажать на кнопку «Расторгнуть».


 

После нажатия на кнопку «Расторгнуть», Система:    

4.1. Система проверяет причину расторжения Если договор расторгают по причинам приведенных в пункте 3, Система проверяет имеется ли заполненное заявление на удержание обеспечения заявки со статусом «Готов к отправке».

Если проверка прошла не успешно, Система отобразит сообщение об ошибке: Для расторжения договора необходимо отправить заявление № {номер заявления} на удержание обеспечения заявки для зачисления в доход соответствующих бюджета, государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат государству, или аффилированных с ними юридических лиц.

Если проверка прошла успешно, и имеется заполненное заявление со статусом «Готов к отправке», Система:

- если Заказчик является квазигосударственным сектором, деньги, с электронного кошелька победителя будут переведены в электронный кошелек Заказчика. Но деньги будут доступны для возврата на счет организации либо для использования в качестве обеспечения заявки (в случае участия в других закупках в качестве поставщика) только после перевода статуса заявления с «Готов к отправке» в статус «Отправлено», договора с «Действует» в статус «Расторгнут в одностороннем порядке» и после успешного рассмотрения заявления единым оператором государственных закупок.

- если Заказчик является государственным учреждением, деньги, с электронного кошелька победителя будут переведены в доход бюджета после перевода статуса заявления с «Готов к отправке» в статус «Отправлено», договора с «Действует» в статус «Расторгнут в одностороннем порядке» и после успешного рассмотрения заявления единым оператором государственных закупок.

После выполнения подпункта 4.1, Система далее выполнит нижеприведенные действия.



5.1. Проверяет, имеется ли признак с регистрацией в казначействе.

5.1.1.  Если имеется признак с регистрацией в казначействе.

5.1.1.1 Система изменяет статус договора на «Ожидание расторжения договора».

5.1.1.2. Система проверяет статус расторжения в ХД ИАИС  «е-Минфин».  Пришел статус «Закрыт».

5.1.1.3 Система выполняет следующие действия:

-                   сохраняет значение поля «Причина отказа от заключения договора/одностороннего расторжения»;

-                   меняет статус договора на «Расторгнут в одностороннем порядке»;

-                   отправляет уведомление поставщику;

-                   фиксирует изменения в согласовании;

-            изменяет статус заявления на удержание обеспечения заявки с «Готов к отправке» в «Отправлено». Отправляет в доход бюджета удержанное обеспечение заявки либо делает доступными денежные средства в электронном кошельке Заказчика квазигосударственного сектора.

5.1.2. Если не имеется признак с регистрацией в казначействе

5.1.2.1. Система выполняет следующие действия:

-                   сохраняет значение поля «Причина отказа от заключения договора/одностороннего расторжения»;

-                   меняет статус договора на «Расторгнут в одностороннем порядке»;

-                   отправляет уведомление поставщику;

-фиксирует изменения в согласовании;

 - изменяет статус заявления на удержание обеспечения заявки с «Готов к отправке» в «Отправлено». Отправляет в доход бюджета удержанное обеспечение заявки либо делает доступными денежные средства в электронном кошельке Заказчика квазигосударственного сектора.

5.2. Система выполняет проверку на наличие фактических платежей в договоре.

5.2.1.  Если платежей не имеется, Система изменяет статус пункта плана на «Не исполнен. Нет платежей». Пункт плана становится доступным для повторных закупок.

5.2.2.  Если имеются платежи, но не равные сумме договора, то меняет статус пункта плана на «Частично исполнен».

5.2.3.  Если имеются полные платежи по договору, то меняет статус пункта плана на «Исполнен».

5.3. Осуществляет проверку на наличие в договоре актов со статусом "На согласовании у Заказчика" или "На подписании у Заказчика". В случае наличия в договоре актов с вышеуказанными статусами, Система не позволит выполнить процедуру расторжения договора, и отобразит ошибку. Заказчику рекомендуется утвердить данных акты  или  отказать в принятии данных актов.

Система позволяет расторгать договора (направлять уведомления) при наличии в договоре актов в статусах "проект", «на подписании у поставщика", "отказано в принятии", и "утвержден".

 Внимание! Система позволяет отозвать уведомление об одностороннем расторжении договора. Для отзыва одностороннего расторжения договора необходимо во вкладке «Одностороннее расторжение договора» нажать на кнопку «Отозвать уведомление о расторжении договора».

                                            

После отзыва одностороннего расторжения договора, Система отобразит историю отозванных уведомлений.

                         

Внимание! После отзыва одностороннего расторжения договора, Система позволяет повторно отправить уведомление об одностороннем расторжении договора и произвести действие по расторжению договора.

При наличии уведомления  о намерении расторгнуть договор действия по отзыву и исполнению/частичному исполнению договора заблокированы. После отзыва уведомления действия вновь будут доступны

Если выбрано основание «По отказу Поставщика в исполнении договора», то Система сразу отображает действие «Отменить заключение/расторгнуть односторонне».

Внимание! При выбранном основании одностороннего расторжения договора пп. 2 п. 59 Правил организации питания обучающихся, Система позволяет заключать договор со вторым претендентом со статусом «Расторгнут в одностороннем порядке».

 

Внимание! После отзыва уведомления о расторжении договора, Система автоматически удаляет созданное заявление на удержание обеспечения заявки со статусом «Черновик» либо «Готов к отправке» .

Отмена заключения договора со статусом ««Проект договора», «Отправлен на согласование поставщику», «На подписании у Заказчика», «Готов к отправке на регистрацию», «Отправлен на согласование Заказчику», Формирование версии для печати», «На подписании у Поставщика», «Подписан»

Для отмены заключения договора с одним из статусов «Проект договора», «Отправлен на согласование поставщику», «На подписании у Заказчика», «Готов к отправке на регистрацию», «Отправлен на согласование Заказчику», «Формирование версии для печати», «На подписании у Поставщика», «Подписан» Заказчику необходимо выбрать договор и перейти во вкладку «Отмена заключения договора».

В открывшейся вкладке заполнить «Основание», «Причина» и нажать на кнопку «Отправить».

                                                             

Внимание! Основания отмены заключения договора приведены в таблице «Справочник причин отмены заключения договора».

Таблица  – Справочник причин отмены заключения договор  

Значение

Примечание

-пп. 1) п. 8.6 предусмотренный типовым договором правил организации питания обучающихся

Типовой договор Услуг

-пп. 2) п. 8.6 предусмотренный типовым договором правил организации питания обучающихся

Типовой договор Услуг

-пп. 3) п. 8.6 предусмотренный типовым договором правил организации питания обучающихся

Типовой договор Услуг

-п. 8.3 предусмотренный типовым договором правил

Типовой договор Товаров, Услуг

-нарушение ограничений, предусмотренных пп. 2 п. 59 Правил организации питания обучающихся

Типовой договор Товаров, Услуг (основание доступно только для статуса "Подписан")

-пп. 1) п. 8.5 предусмотренный типовым договором правил организации питания обучающихся

Типовой договор Товаров

-пп. 2) п. 8.5 предусмотренный типовым договором правил организации питания обучающихся

Типовой договор Товаров

-пп. 3) п. 8.5 предусмотренный типовым договором правил организации питания обучающихся

Типовой договор Товаров

После нажатия на кнопку «Отправить»:

  1. Система:
    1.1.  переводит статус договора на статус «Не заключен» и статус пункта плана на статус «Договор не заключен», если предыдущий статус договора был «Проект договора», «Отправлен на согласование поставщику», «На подписании у Заказчика», «Готов к отправке на регистрацию», «Отправлен на согласование Заказчику», «Формирование версии для печати» или «На подписании у Поставщика».
    Внимание!
  • Если произведена отмена заключения договора с первым победителем, то Система меняет статус пункта плана на статус «Договор не заключен. Отказ от первого победителя», Система отображает функционал для создания договора со вторым претендентом.
  • Если произведена отмена заключения договора способом "Из одного источника путем прямого заключения", то Система меняет статус пункта плана на статус «Утвержден»;

       2.  В случае, если производится отмена заключения договора в статусе по причинам с нижепреведенной таблицы Справочник причин для отмены заключения договора при которых Система после нажатия на кнопку «Отправить» автоматически создаст заявление на удержание обеспечения заявки:

2.1. Система отображает сообщение: По данному договору было направлено уведомление (сообщение) Поставщику об одностороннем расторжении договора. Действие «Отменить заключение/расторгнуть односторонне» будет доступно {дата}.В случае необходимости отмены действия по расторжению, выполните действие «Отозвать расторжение договора». Отмечаем, что в случае отзыва расторжения, при необходимости одностороннего расторжения договора необходимо будет повторно направить уведомление (сообщение) Поставщику и расчет времени для отображения функционала по расторжения договора будет рассчитываться со дня повторного направления уведомления (сообщения) Поставщику».           

2.2. Если отмена заключения договора происходит по причинам указанным в таблице ниже Система автоматически создаст заявление на удержание обеспечения заявки для зачисления в доход соответствующих бюджета, государственного предприятия, юридического лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат государству, или аффилированных с ними юридических лиц. В договоре Система отобразит сообщение: Создано заявление на удержание обеспечения заявки № {номер заявления}". Необходимо заполнить и подписать заявление на удержание обеспечения заявки. Для просмотра заявления перейдите в раздел "Рабочий кабинет - Заявления на удержание обеспечения заявки" либо по ссылке.

Система после нажатия на кнопку "Расторгнуть" проверит имеется ли заполненное заявление на удержание обеспечения заявки со статусом "Готов к отправке".

Таблица - Справочник причин для отмены заключения договора при которых Система после нажатия на кнопку «Отправить» автоматически создаст заявление на удержание обеспечения заявки

Значение

Примечание

пп. 1) п. 8.6 предусмотренный типовым договором правил организации питания обучающихся

Типовой договор Услуг

п. 8.3 предусмотренный типовым договором правил организации питания обучающихся

Типовой договор Товаров, Услуг

нарушение ограничений, предусмотренных пп. 2 п. 59 Правил организации питания обучающихся

Типовой договор Товаров, Услуг

пп. 1) п. 8.5 предусмотренный типовым договором правил организации питания обучающихся

Типовой договор Товаров

 


Внимание! Система позволяет отозвать уведомление об одностороннем расторжении договора. Для отзыва одностороннего расторжения договора необходимо во вкладке «Одностороннее расторжение договора» нажать на кнопку «Отозвать уведомление о расторжении договора».

После отмены заключения договора с одним из статусов «Проект договора», «Отправлен на согласование поставщику», «На подписании у Заказчика», «Готов к отправке на регистрацию», «Отправлен на согласование Заказчику», «Формирование версии для печати», «На подписании у Поставщика» пользователю доступно действие «Отозвать не заключение» во вкладке «Отмена заключения договора».

                                                           

Система запрашивает подтверждения действия

После отмены не заключения раннее отправленное уведомление о не заключении переходит в архив и имеется возможность повторно сделать отмену заключения договора. Статус договора меняется с «Не заключен» на «Проект договора».

Внимание! После отзыва уведомления о расторжении договора, Система автоматически удаляет созданное заявление на удержание обеспечения заявки со статусом «Черновик» либо «Готов к отправке».

Расторжение договора по взаимному согласию

 

 

Для расторжения действующего договора в двустороннем порядке (по соглашению сторон) Заказчику необходимо выбрать Договор, по которому планируется двустороннее  расторжение (по соглашению сторон), при этом статус договора должен быть «Действует», далее перейти во вкладку «Дополнительные соглашения», выбрать основание «Расторжение». При этом система выполняет проверки:

1)   на равенство распределения фактических платежей в родительском договоре по спецификам и местам поставки по факту (если данные проверки не пройдены, необходимо проверить платежи):

-                  Проверка 1. Сумма фактических платежей предмета договора должна быть равна сумме фактических платежей по местам поставки (по каждому предмету договора);

-                  Проверка 2. Сумма фактических платежей предмета договора должна быть равна сумме фактических платежей по спецификам, если организация является государственным учреждением (по каждому предмету договора);

-                  Проверка 3. Сумма фактических платежей по договору должна быть равна сумме фактических платежей по всем предметам договора

2)      на  исполнение договора:

- сумма фактического платежа должна быть меньше суммы договора

если данная проверка не пройдены, необходимо проверить платежи в родительскм договоре, при некорректности исправить сведения о платежах или исполнить договор

Если проверки не пройдены, то во вкладке «Дополнительные сообщения» система отображает информационные сообщения об ошибках или предупреждения

ВАЖНО! При выборе основания "Расторжение"  другие основания выбирать недопустимо. В дополнительном соглашении на расторжение договора недопустимо внесение платежей. Все фактические платежи по исполнению договора необходимо внести в текущем договоре

Если все проверки пройдены, то пользователю необходимо нажать «Создать дополнительное соглашение» (см. Создание дополнительного соглашения.), далее согласовать и подписать данное дополнительное соглашение всеми сторонами.

 

 

ВАЖНО: При создании дополнительного соглашения система выполняет копирование фактических платежей из родительского договора. После создания дополнительного соглашения в родительском договоре заполнять и корректировать платежи нельзя.

Форма с текстом дополнительного соглашения содержит обязательные пункты, отражающие расторжение договора, а также возможность добавление новых пунктов для отражения особых условий расторжения в тексте.

 


После подписания  дополнительного соглашения на расторжение  статус меняется  на "Расторгнут по соглашению сторон" (за исключением случаев, когда договор имеет признак регистрации в Казначействе см.ниже), при этом система обновляет статусы пунктов плана договора следующим образом:

  • Если нет платежей, то статус пункта плана изменится на «Договор не исполнен. Нет платежей».
  • Если имеются платежи, но не равные сумме предмета договора, то статус пункта плана изменится на «Договор частично исполнен».
  • Если имеются полные платежи по предмету договора, то статус пункта плана изменится на «Исполнен».

ВАЖНО: При создании доп.соглашения статус основного становится "Создано доп.соглашение". При изменении статуса доп.соглашения на " Расторгнут по соглашению сторон" статус основного/родительского договора меняется на "Изменен".

В случаях если договор был зарегистрирован в Казначействе, то после подписания  дополнительного соглашения статус меняется  на «Ожидание расторжения договора».

 

                                                                           

 

После чего заказчикам необходимо закрыть заявку на регистрацию гражданско-правовой сделки (далее – ГПС) в органах Казначейства.  Данные о закрытии уведомления на регистрацию ГПС в органах Казначейства обновляются из ИС «Казначейство-Клиент» раз в сутки.  В случае если после обновления данных, подтвердится статус расторжения, то статус договора автоматически изменится на «Расторгнут по соглашению сторон».

Внимание! В случае если расторжение договора по взаимному согласию происходит до внесения обеспечения исполнения договора поставщиком, то система автоматически после смены статуса договора на статус "Расторгнут по соглашению сторон" при наличии заблокированной суммы по обеспечению заявки с денег, электронного кошелька автоматически разблокирует. 

Причины разблокировки обеспечения заявки

  1.  Веб-портал автоматически разблокирует обеспечение заявки поставщика при наступлении одного из случаев:

1.1) Заказчик до заключения договора о государственных закупках отказался от осуществления государственных закупок в случаях приведенных в п.13 ст. 5 Закона о ГЗ РК.

1.2) отзыва заявки поставщиком на участие в закупке до истечения окончательного срока представления заявок на участие в закупке;

1.3) подписания протокола об итогах государственных закупок:

- если закупка состоялась всем проигравшим участникам и второму победителю. Указанный случай не распространяется на участника закупки, определенного победителем закупки;

- если закупка не состоялась, то всем участникам закупки;

1.4) заказчик расторгнул договор с победителем попричинам:

Услуга:

-пп. 2) п. 8.6 предусмотренный типовым договором правил организации питания обучающихся

-пп. 3) п. 8.6 предусмотренный типовым договором правил организации питания обучающихся

Товар:

-пп. 2) п. 8.5 предусмотренный типовым договором правил организации питания обучающихся -пп. 3) п. 8.5 предусмотренный типовым договором правил организации питания обучающихся

1.5) при отмене заключения договора заказчиком с победителем по следующим причинам:

Услуга:

-пп. 2) п. 8.6 предусмотренный типовым договором правил организации питания обучающихся

-пп. 3) п. 8.6 предусмотренный типовым договором правил организации питания обучающихся

Товар:

-пп. 2) п. 8.5 предусмотренный типовым договором правил организации питания обучающихся -пп. 3) п. 8.5 предусмотренный типовым договором правил организации питания обучающихся

2. В случае внесения Поставщиком обеспечения исполнения договора, Система автоматически разблокирует обеспечение заявки после подтверждения Заказчиком корректности предоставленного обеспечения исполнения договора. Для подтверждения корректности предоставления обеспечения исполнения договора необходимо перейти во вкладку "Обеспечение договора" для Заказчика и нажать на кнопку "Подтвердить корректность предоставленного обеспечения договора".

 

  • Нет меток